CSC CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS

Catálogo de Serviços

O processo de atendimento do CSC é iniciado através da Abertura de Chamado, Solicitação ou Requisição, dependendo da natureza da demanda, podendo ser acessados pelo Portal CSC, ou pela Central de Atendimento.

Confira a seguir os serviços que podem ser solicitados através de cada ferramenta do CSC.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

  • Serviços

    Edital de Bolsa Social

    Descrição
    Este serviço consiste em estabelecer o processo de elaboração, validação e publicação dos editais normativos de concessão e renovação da Bolsa Social de Estudos das Unidades de Missão. Para formalizar a solicitação, a Coordenação de Assistência Social deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, Pasta “Assistência Social”, “Edital de Bolsa Social”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Coordenação de Assistência Social.
    Documentação necessária
    Instrumento Normativo.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 26 (vinte e seis) dias úteis.

    Elaboração ou Alteração de Norma ou Política

    Descrição
    Esse serviço consiste na elaboração ou alteração de norma ou política pela Coordenação de Assistência Social do Escritório Central da UBEC. Para formalizar a Solicitação, a Coordenação de Assistência Social deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; Selecionar a opção CSC Serviços; Selecionar “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, Pasta “Assistência Social”, “Elaboração ou Alteração de Norma ou Política”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações.
    Usuários
    Coordenação de Assistência Social.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 30 (trinta) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

Controladoria

  • Serviços

    Cadastro / Alteração de Fornecedor

    Descrição
    Este serviço consiste na realização do cadastro ou alteração de fornecedor para prestação de serviços ou fornecimento de materiais, de acordo com necessidade das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. Para possibilitar o atendimento a esse serviço, o fornecedor deve entrar em contato com a Central de Atendimento da UBEC pelo telefone: (61) 3383.9099. A Central de Atendimento da UBEC deve acessar o portal CSC: http://portal.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Chamados”; digitar seu usuário e senha, preencher o formulário e encaminhar o chamado. Ao receber o chamado, a área de Compras deve acessar o portal CSC: http://portal.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Cadastro/Alteração de Fornecedor”. Caso a necessidade de cadastro/alteração de fornecedor não seja proveniente da Ferramenta de Chamados, o colaborador deve acessar a Ferramenta de Solicitações, conforme caminho descrito acima, e realizar a abertura da solicitação. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Fornecedor, Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Cartão de Inscrição no Cadastro Fiscal da Prefeitura local; Cartão de Inscrição no Cadastro Fiscal da Secretaria de Fazenda local; CNPJ – Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e o FR-053 – Formulário de Cadastro de Fornecedores – Pessoa Jurídica (preenchido).
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Cadastro / Alteração De Item

    Descrição

    Este serviço consiste no cadastro ou alteração de itens no Sistema Informatizado RM Nucleus. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Cadastro/Alteração de Item”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Caso a área do Fiscal e Tributário considerar necessário a solicitação de Cadastro / Alteração de Item pode ser submetida à análise da área de Compras ou Contabilidade do Escritório Central da UBEC, de acordo com a natureza do Item a ser cadastrado ou alterado.

    Concessão de Acesso à Cenários Orçamentários

    Descrição

    Este serviço consiste em conceder acesso a Gestores de centro de custo que já possuem acesso ao sistema Gesplan e necessitam acessar cenários orçamentários específicos. Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Gesplan - Orçamento” e ocorrência: “Acesso a Cenários Orçamentários”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Gestores de Centro de Custo das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Conciliação Contábil

    Descrição

    Este serviço consiste em estabelecer os parâmetros e critérios para análise das contas contábeis, promovendo os ajustes na escrituração contábil. Para formalizar a solicitação, a área da Contabilidade deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Conciliação Contábil”.

    Usuários
    A área da Contabilidade.
    Documentação necessária
    Relatório da Conta Contábil.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 7 (sete) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    CONTRAPARTIDA – CONVÊNIO SES DF

    Descrição
    Este serviço consiste na formalização do instrumento jurídico para a realização da Contrapartida do Convênio SES DF. Para formalizar a solicitação de Contrapartida do Convênio SES DF, a Escola de Saúde e Medicina da UCB deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Contrapartida – Convênio SES DF”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Escola de Saúde e Medicina da UCB (Universidade Católica de Brasília).
    Documentação necessária
    Anexar documentação de acordo com o tipo de Contrapartida, conforme procedimentos disponíveis no GED.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 35 (trinta e cinco) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Contrapartida – Convênio SES DF – Pessoa Física

    Descrição
    Este serviço consiste na formalização do instrumento jurídico para a realização da Contrapartida do Convênio SES DF referente à contratação de pessoa física. Para formalizar a solicitação de Contrapartida do Convênio SES DF – Pessoa Física, a Escola de Saúde e Medicina da UCB deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Contrapartida – Convênio SES DF – Pessoa Física”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Escola de Saúde e Medicina da UCB (Universidade Católica de Brasília).
    Documentação necessária
    Anexar ofício da solicitação de contrapartida, comprovante de pagamento, e se aplicável, termos de Encerramento (FR-042) e Acompanhamento.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 29 (vinte e nove) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    CRIAÇÃO OU RENOMEAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO

    Descrição
    Este serviço consiste em criar ou renomear Centro de Custo do Plano de Contas Gerencial da UBEC. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Criação ou Renomeação de Centro de Custo”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Data Prevista Para Pagamento de Nota Fiscal

    Descrição

    Este serviço consiste em verificar para que data foi agendado o pagamento. Para formalizar a solicitação, o colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Nota Fiscal” e ocorrência a ser utilizada será “Data prevista para pagamento de NF”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Fornecedores e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Dúvidas Nas Retenções Tributárias

    Descrição

    Este serviço consiste em verificar quais impostos foram retidos na nota fiscal e esclarecer dúvidas com base na legislação vigente. Para formalizar a solicitação, o colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Fiscal” e ocorrência a ser utilizada será “Dúvidas nas retenções tributárias”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Fornecedores e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Elaboração Orçamentária

    Descrição
    Este serviço consiste em padronizar o atendimento à Unidade de Missão no período de Elaboração e Revisão Orçamentária. Para formalizar a Solicitação, os Gestores Administrativos das Unidades de Missão devem acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; Selecionar a opção CSC Serviços; Selecionar “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, Pasta “Controladoria”, “Elaboração Orçamentária”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Gestores Administrativos das Unidades de Missão.
    Documentação necessária
    Relatórios extraídos do Sistema Informatizado Gesplan.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 5 (cinco) dias úteis.
    Observações
    O período de atendimento da solicitação deve cumprir o prazo estipulado em ofício.

    Erro no Informe de Rendimentos – Pessoa Jurídica

    Descrição

    Este serviço consiste em localizar na DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) o informe de rendimentos do solicitante e apurar possíveis erros. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Fiscal” e ocorrência a ser utilizada será “Erro no informe de rendimentos - PJ”. No campo descrição, informar: Razão Social, CNPJ e informação que julgar estar errada. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e encaminhar a documentação necessária.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Notificação da Receita Federal do Brasil.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Identificação de Bens de Terceiros

    Descrição
    Este serviço consiste em realizar a identificação de bens de terceiros cedidos à Universidade Católica de Brasília (UCB). Para formalizar a solicitação de Identificação de Bens de Terceiros, a Gerência de Administração e Controle deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Identificação de Bens de Terceiros”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Gerência de Administração e Controle.
    Documentação necessária
    Nota fiscal do bem.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 03 (três) dias úteis.
    Observações
    Para bens antigos, não é obrigatório anexar à solicitação a nota fiscal do bem. No entanto, havendo disponibilidade, a mesma deverá ser anexada.

    INATIVAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO

    Descrição
    Este serviço consiste em inativar o Centro de Custo do Plano de Contas Gerencial da UBEC. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Inativação de Centro de Custo”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Para solicitar a Inativação de Centro de Custo, o Colaborador deve garantir previamente a Movimentação de Colaboradores e de ativos imobilizados anteriormente lotados neste centro de custo.

    Informações referentes à Execução Orçamentária

    Descrição
    Este serviço consiste em disponibilizar informações detalhadas referente a conta contábil e o centro de custo solicitado. Para formalizar a solicitação, o Gestor do Centro de Custo deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; "Informações referentes à Execução Orçamentária". As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Gestores dos Centros de Custos das Unidades de Missão e Escritório da Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 11 (onze) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Manutenção Externa de Ativo Imobilizado

    Descrição
    Este serviço consiste em atender as demandas de manutenção externa de ativo imobilizado das Unidades de Missão e da Mantenedora. Para formalizar a solicitação, o solicitante deve acessar o Portal CSC e selecionar a Ferramenta de Solicitações (ECM). Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Manutenção Externa de Ativo Imobilizado”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    Se o equipamento estiver na garantia e não for necessário contratação de transporte, o atendimento ao serviço é realizado em até 44 (quarenta e quatro) dias úteis. Se o equipamento estiver na garantia e for necessário contratação de transporte, o atendimento ao serviço é realizado em até 59 (cinquenta e nove) dias úteis. Se o equipamento não estiver na garantia e for necessário contratação de transporte e/ou contratação de manutenção, o atendimento ao serviço é realizado em até 59 (cinquenta e nove) dias úteis. O prazo pode variar em decorrência do recebimento do equipamento pelo Patrimônio da Unidade de Missão.
    Observações
    O prazo não contempla o recebimento do ativo quando encaminhado para a empresa de manutenção.

    Movimentação de Ativo Imobilizado

    Descrição
    Este serviço consiste em atender a demandas de movimentação de bens ou equipamentos na Unidade de Missão, entre as Unidades de Missão, e Escritório Central da UBEC. A movimentação pode ser temporária ou permanente. Para formalizar a solicitação, o colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Solicitações (ECM). O colaborador deve acessar a aba: “Processos”, pasta: “Controladoria” e solicitação: “Movimentação de Ativo Imobilizado”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário. No caso de solicitações que envolvam mais de um Bem ou Equipamento, preencher o formulário com os dados do principal ativo e detalhar os outros bens no campo "Observações / Motivo da Solicitação".
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Caso o solicitante agende a movimentação para uma data em caso de eventos específicos, o atendimento ao serviço é realizado de acordo com a data agendada.

    Pedido de Documento

    Descrição
    Este serviço consiste no atendimento a demanda de pedido de documento, quando for necessário fornecer ao Colaborador e outros documentos do ano vigente e anterior das Unidades de Missão e do Escritório Central da UBEC. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Pedido de Documento”.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 10 (dez) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Pedido de Documentos Fiscais

    Descrição
    Este serviço consiste no atendimento à demanda de pedido de documentos fiscais dos Colaborador das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. Para efetivar o Pedido de Documentos Fiscais, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Pedido de Documentos Fiscais”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações.
    Usuários
    Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Certidão de Entidade Beneficente de Assistência Social, e caso o Colaborador tenha como finalidade o ingresso em projetos de cunho assistencial, anexar à solicitação o escopo do projeto.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 4 dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Prazo para entrega de Nota Fiscal

    Descrição
    Este serviço consiste em orientar o Colaborador das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC sobre a emissão de nota fiscal fora do prazo estabelecido em Nota Informativa. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Nota Fiscal” e ocorrência a ser utilizada será “Prazo para entrega de nota fiscal”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 1 (um) dia útil.
    Observações
    Não se aplica.

    Recebimento de Bens de Terceiros

    Descrição
    Este serviço consiste em realizar o recebimento de bens de terceiros doados à Universidade Católica de Brasília. Para formalizar a solicitação de Recebimento de Bens de Terceiros, o Solicitante deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Recebimento de Bens de Terceiros”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Solicitante do processo de Recebimento de Bens de Terceiros.
    Documentação necessária
    Convênio e seus aditivos, Termo de Depósito e Nota Fiscal de Aquisição e/ou Nota Fiscal Avulsa do bem.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 27 (vinte e sete) dias úteis.
    Observações
    Para bens antigos, não é obrigatório anexar à solicitação a nota fiscal de aquisição e/ou nota fiscal avulsa do bem. No entanto, havendo disponibilidade, a mesma deverá ser anexada.

    Reclassificação Contábil

    Descrição
    Este serviço consiste em realizar reclassificação entre contas contábeis e/ou entre centros de custos das Unidades de Missão e Escritório Central (UBEC). Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Reclassificação Contábil”; Caso a solicitação possua mais de dez reclassificações, detalhar as informações no FR- 081 – Listagem para Reclassificação Contábil, disponível na aba “Processo”, e anexar a solicitação.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    As reclassificações entre centros de custos distintos, anexar à solicitação um documento de aceite validado pelos Diretores/Gestores dos Centros de Custos envolvidos (pode ser cópia de e-mail).
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 7 (sete) dias úteis.
    Observações
    Só poderão ser reclassificadas Notas Fiscais/Despesas implantadas no ano vigente.

    Serviços de Parametrização Contábil

    Descrição
    Consiste no atendimento a demandas para parametrizações dentro do Sistema Informatizado RM. Este serviço realiza a operacionalização das seguintes solicitações:
    • Criação de Bolsa;
    • Criação de Conta Contábil;
    • Criação de Descontos,
    • Criação de Evento Contábil;
    • Criação de Projeto;
    • Criação de Serviço;
    • Criação de Tipo de Documento;
    • Criação de Conta Caixa.
    Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portal.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Controladoria”; “Serviços de Parametrizações Contábeis”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Dependendo do tipo de conta contábil, o Colaborador deve anexar documentos pertinentes à solicitação. Exemplos: Contratos (para contas de convênios ou empréstimos) e Extrato (para contas bancárias).
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 6 (seis) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Solicitação de Informe de Rendimentos – Pessoa Jurídica

    Descrição

    Este serviço consiste em disponibilizar ao solicitante a segunda via do informe de rendimentos. A primeira via é enviada pelos correios (ECT). Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Fiscal” e ocorrência a ser utilizada será “Solicitação de Informe de rendimentos - PJ”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.

    Usuários
    Fornecedores e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

Financeiro

  • Serviços

    Adiantamento e Prestação de Conta de Viagem

    Descrição
    O serviço de Adiantamento e Prestação de Conta de Viagem consiste em disponibilizar recursos financeiros para despesas a serem realizadas em viagens, bem como a prestação de conta dos recursos utilizados. Para possibilitar o adiantamento desses recursos, o colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Solicitações. O colaborador deve acessar a aba: “Processos”, “Inicialização de Solicitações”; pasta: “Financeiro” e “Adiantamento e Prestação de Conta de Viagem”. A solicitação deve ser realizada no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antecedentes a viagem. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não há a necessidade de anexar documentos para a solicitação de adiantamento de viagem. Na atividade de prestação de contas, o colaborador deve anexar os comprovantes de despesas e comprovante de depósito (quando aplicável), de acordo com os itens da Portaria 18/2013.
    Recebimento
    O serviço de adiantamento para viagem é realizado no prazo de até 4 (quatro) dias úteis. O serviço de prestação de contas, é realizado no prazo de até 14 (quatorze) dias úteis.
    Observações
    O serviço de adiantamento e prestação de conta de viagem não contempla a compra das passagens e hospedagem. A aquisição deverá ser solicitada por meio de uma requisição de compras com no mínimo 20 (vinte) dias úteis antecedentes a data da viagem. Após o retorno da viagem, o colaborador deve realizar a prestação de contas, em até 5 (cinco) dias úteis a partir da data de retorno da viagem. Este serviço somente será realizado de acordo com os itens da Portaria nº 02/2019.

    Antecipação de mensalidades

    Descrição
    Consiste em antecipar as mensalidades de alunos devidamente matriculados nas Unidades de Missão (Educação Superior e Básica) para fins de obtenção de descontos de pagamento. Para obtenção da antecipação das mensalidades, o aluno deve comparecer ao Setor de Atendimento ao Aluno ou Secretaria Acadêmica da Unidade de Missão. Após solicitação formal feita pelo Aluno e validação dos requisitos o Setor de Atendimento ao Aluno ou Secretaria Acadêmica da Unidade de Missão, deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Recebimentos” e a ocorrência a ser utilizada será “Geração da Antecipação das Mensalidades”, devendo ser preenchidas as informações conforme solicitado.
    Usuários
    Setor de Atendimento ao Aluno ou Secretaria Acadêmica da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em aproximadamente 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    As análises para antecipação de mensalidade são de responsabilidade da Unidade de Missão.

    Cancelamento/ Baixa de parcelas indevidas ao aluno

    Descrição
    Consiste em cancelar/baixar parcelas geradas indevidamente ao aluno devido trancamento, cancelamento de curso e concessão de bolsas ou Financiamento Estudantil (fora do período). O cancelamento/baixa é realizado pela a área do Contas a Receber do Centro de Serviços Compartilhados. Para possibilitar o atendimento a esses serviços, o Setor de Atendimento ao Aluno ou Secretaria Acadêmica da Unidade de Missão, deve acessar o Portal  https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Solicitações. A Área Responsável da Unidade de Missão deve acessar  a aba: “Processos”, pasta: “Financeiro” e Solicitação: “Cancelamento / Baixa de Parcelas Indevidas ao Aluno”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

     

     
    Usuários
    Colaboradores da Central de Atendimento ao Aluno, Secretária, Apoio Financeiro, Atende e do Contas a Receber do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Documentação comprobatória de acordo com cada caso por meio da Ferramenta de Solicitações
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 12 (doze) dias úteis.
    Observações
    Neste serviço está contemplada a exclusão da dívida junto a Empresa de Cobrança contratada pela UBEC.

    Comprovante de Pagamento

    Descrição
    Serviço consiste em verificar se pagamento foi realizado com sucesso, bem como fornecer comprovante de pagamento para colaboradores, fornecedores ou alunos. Os pagamentos realizados podem ser: pagamento de fornecedores, reembolso de despesas, restituição para alunos, pagamento de impostos, inscrição em eventos, dentre outros. Caso o pagamento não tenha sido processado e retorne à Conta Bancária de origem por motivo de inconsistência de dados bancários, a área do Contas a Pagar entra em contato com o favorecido para conferir e corrigir os dados informados e em seguida providenciar o pagamento. Caso o pagamento tenha sido processado com sucesso, a área do Contas a Pagar encaminha o comprovante de pagamento ao favorecido por meio de correio eletrônico. Para solicitar comprovante de pagamento ou informações acerca dos pagamentos realizados, o solicitante deve requerer por meio da Ferramenta de Chamados ou via Central de Atendimento do Centro de Serviços Compartilhados, por meio do Telefone (61) 3383-9099. Na abertura do Chamado o Assunto a ser utilizado é: “Pagamentos” e a ocorrência a ser utilizada é: “Comprovante de Pagamento”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão, Escritório Central da UBEC e Alunos e Fornecedores.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 1 (um) dia útil.
    Observações
    O pagamento tem o prazo mínimo de dois dias para ser confirmado pelo banco do favorecido. Caso o solicitante entre em contato antes deste prazo para confirmar se o pagamento foi realizado, a área do Contas a Pagar informa o prazo de processamento do pagamento e solicita que o mesmo entre em contato após o prazo informado.

    Concessão/ Alteração/ Cancelamento de Bolsas

    Descrição
    O serviço consiste na concessão, alteração ou cancelamento de Bolsas de Estudo (Prouni, Bolsa Social, Bolsa Funcional, dentre outras) e Financiamento Estudantil (FIES) ao aluno devidamente matriculado na Unidade de Missão de acordo com a regulamentação vigente e requisitos de cada bolsa. Para que o aluno se informe a respeito da regulamentação e dos requisitos para cada bolsa, deve procurar pelo setor responsável por Bolsas na Unidade de Missão. Após solicitação formal e validação dos requisitos o setor de Bolsas da Unidade de Missão ou da área de Recursos Humanos deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csce selecionar a ferramenta de chamados. No caso de Cancelamento de Bolsas e Financiamento Estudantil (FIES), a solicitação do aluno é feita ao setor responsável por Bolsas na Unidade de Missão, ou, quando Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade, a área de Recursos Humanos. Após formalização desta solicitação, o setor de Bolsas da Unidade de Missão ou a área de Recursos Humanos deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csce selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Recebimentos” e ocorrência a ser utilizada será “Concessão/Alteração de Bolsa” ou “Cancelamento de Bolsa”. Ao abrir o chamado, deve-se anexar planilha em Excel com layout padrão.
    Usuários
    Setor responsável por bolsas da Unidade de Missão ou a área de Recursos Humanos.
    Documentação necessária
    Deverá ser anexada ao chamado, planilha em Excel com layout padrão encaminhada previamente pela área do Contas a Receber aos Setores responsáveis por bolsas nas Unidades de Missão.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em aproximadamente 4 (quatro) dias úteis.
    Observações
    As análises de concessão e cancelamento são de responsabilidade da Unidade de Missão e devem ser feitas de acordo com legislações vigentes de cada bolsa, CCT ou Financiamento Estudantil.

    Contrato de Câmbio

    Descrição
    O Contrato de Câmbio consiste em operações financeiras para a compra de moedas estrangeiras com a finalidade de pagamento de aluguéis ou importações de bens e equipamentos. Para efetivação do contrato de câmbio a área de Compras deve acessar o Portal CSC:   https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Solicitações. A área de Compras deve acessar a aba: “Processos”, pasta: “Financeiro” e Solicitação: “Contrato de Cambio”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e a anexar documentação necessária.
    Usuários
    Área de Compras do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Invoice devidamente assinada pela empresa e atestada pelo Gestor do Centro de Custo das Unidades de Missão.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 10 (dez) dias úteis.
    Observações
    Não está contemplado neste serviço o prazo do processo de Compras. Para o pagamento do aluguel do Polo Virtual localizado em Boston – EUA, a Invoice é encaminhada mensalmente ao Financeiro da Unidade de Missão, e é pago mediante Contrato de Locação Nº 60.004/2012.

    Pagamento de Nota Fiscal Avulsa

    Descrição
    Este serviço consiste em estabelecer as atividades necessárias para a realização do pagamento de aquisições de produtos ou serviços para a Unidade de Missão, limitando ao valor da nota fiscal à R$ 2.000 (dois mil reais). Para solicitar o Pagamento de Nota Fiscal Avulsa, o Solicitante deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; pasta: “Financeiro”; “Pagamento de Nota Fiscal Avulsa”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Nota Fiscal do Produto ou Serviço, Declaração do Simples Nacional e/ou Declaração de Imunidade. No caso de cessão de mão de obra (IN 971/09), anexar GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS), GPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social), RE (Relação de Empregados-SEFIP) e Declaração de Serviços prestados pelo sócio (IN 971/09) na aba “Anexos” da solicitação. Não é obrigatória a apresentação dos documentos descritos acima, no caso de MEI – Microempreendedor Individual.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado no prazo de até 6 (seis) dias úteis.
    Observações
    Após a abertura da solicitação, o Solicitante deve entregar a documentação física no Financeiro da Unidade de Missão.

    Pagamento de Taxas/ Inscrição em Eventos

    Descrição
    O Pagamento de Taxas consiste em efetuar pagamentos de taxas e contribuições não patronais. A inscrição em eventos viabiliza o Colaborador a participar de Congressos, Palestras e Eventos que estejam vinculadas a sua área de atuação.Para possibilitar o atendimento a esses serviços, o colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; selecionar a opção CSC Serviços; e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar: “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, pasta “Financeiro”, “Pagamento de Taxas/Inscrição em Eventos”.As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária. O Colaborador deverá encaminhar imediatamente os documentos originais ao Financeiro da Unidade de Missão para posterior entrega a área do Contas a Pagar.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Para Pagamento de Taxas, o colaborador deve anexar à solicitação o documento a ser pago com atesto do Gestor e identificação do centro de custo. Para Inscrição em Eventos, o colaborador deve anexar à solicitação a Ficha de Inscrição do Evento ou Boleto para pagamento da Inscrição com atesto do Gestor e identificação do centro de custo.
    Recebimento
    Prazo Pagamento de Taxas: O atendimento a esse serviço é realizado em até 5 (cinco) dias úteis. Prazo Inscrição em Eventos: O atendimento a esse serviço é realizado em até 11 (onze) dias úteis. Para inscrição em eventos, o colaborador deverá apresentar comprovantes fiscais do evento em até 5 (cinco) dias úteis, após a data de finalização do evento.
    Observações
    Em caso de inscrição em eventos, após a realização do evento, o colaborador receberá notificação por meio da Ferramenta de Solicitações para anexar o documento fiscal ou recibo de pagamento da inscrição do evento, em seguida, deve entregar os comprovantes físicos de despesas ao Financeiro da Unidade de Missão.

    Pagamento Judicial

    Descrição
    O pagamento judicial consiste no cumprimento da determinação judicial em decorrência da realização de atos processuais. Para efetivar a liberação de um pagamento judicial, o Solicitante deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a opção: CSC Serviços e sem seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; pasta “Financeiro”; “Pagamento Judicial”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Setor Jurídico / Assessorias Jurídicas de cada Unidade de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Memória de Cálculo (quando aplicável); Sentença do processo; Guia de Pagamento ou Dados Bancários.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 1 (um) dia e 2 (duas) horas úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Plano de Pagamento

    Descrição
    Este serviço consiste em estabelecer as atividades necessárias para a criação e validação do Plano de Pagamento. Para formalizar a solicitação, a Secretaria Acadêmica deve acessar de o Portal CSC http://portalcsc.ubec.edu.br/; Selecionar a opção CSC Serviços; Selecionar “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”; Pasta “Financeiro”, “Plano de Pagamento”.
    Usuários
    Secretaria Acadêmica
    Documentação necessária
    Planilha padrão assinada pelo Gestor da Unidade com informações do Plano de Pagamento.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado é 9 (nove) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Prestação de Contas do Fundo Rotativo

    Descrição

    O Fundo Rotativo consiste em recursos financeiros que possibilitam o pagamento de pequenas despesas emergenciais. Esse processo tem como objetivo realizar a prestação de contas por meio do reembolso com a apresentação de recibos e notas fiscais. Para possibilitar a prestação de contas e reposição desses recursos, o Colaborador designado pelo Gestor deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Solicitações. Deve acessar a aba: “Processos”, pasta: “Financeiro” e Solicitação: “Prestação de Contas do Fundo Rotativo”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.

    Usuários
    Colaborador responsável pelo fundo rotativo designado pelo Gestor da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Nota Fiscal ou Recibo.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 5 (cinco) dias úteis.
    Observações
    Para a utilização e Prestação de Contas do Fundo Rotativo, será considerada a Política do Fundo Rotativo divulgada em Portaria Interna nº 01/2019.

    Reembolso de Despesa Avulsa

    Descrição
    O Reembolso de Despesa Avulsa consiste na reposição de recursos financeiros de despesas efetuadas em decorrência do atendimento ao compromisso a serviço da UBEC e obedece aos itens da Portaria nº 02/2019. Para solicitar o Reembolso de Despesa Avulsa, o colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; pasta: “Financeiro”; “Reembolso de Despesa Avulsa”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Comprovantes de despesas de acordo com a definição da Portaria nº 02/2019.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado no prazo de até 6 (seis) dias úteis.
    Observações
    Após a abertura da solicitação, o colaborador deve entregar os comprovantes físicos de despesas no Financeiro da Unidade de Missão.

    Requerimento Financeiro para Alunos

    Descrição
    O Requerimento Financeiro para Alunos consiste em atender as demandas financeiras, solicitadas, tais como: Restituição de Valores, Declarações Financeiras, Trancamento e Cancelamento de Matrículas, e Requerimentos Especiais das Unidades de Missão. A solicitação deve ser iniciada pelo Financeiro da Unidade de Missão que recebe as demandas do Atendimento ao Aluno das Unidades de Missão, pelo Programa de Concessão de Benefício (PCB) que recebe as demandas diretamente dos Alunos e pela Unidade de Missão. Para realizar a Solicitação, o Financeiro da Unidade de Missão, o Programa de Concessão de Benefício (PCB) ou a Unidade de Missão, deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Financeiro”; “Requerimento Financeiro para Alunos”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Financeiro da Unidade de Missão e Programa de Concessão de Benefício (PCB).
    Documentação necessária
    Formulário e documentação comprobatórios da solicitação feita pelo Aluno junto ao Setor de Atendimento ao Aluno ou Secretaria Acadêmica da Unidade de Missão.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 18 (dezoito) dias úteis, a partir da abertura da solicitação.
    Observações
    Não se aplica.

    Solicitação de Adiantamento de Viagens

    Descrição
    O Adiantamento para Viagens consiste em disponibilizar recursos financeiros para despesas de alimentação e traslado em viagens aos colaboradores das Unidades de Missão, Escritório Central da UBEC e Centro de Serviços Compartilhados (CSC). Para possibilitar o adiantamento desses recursos, o colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Solicitações. O colaborador deve acessar a aba: “Processos”, pasta: “Financeiro” e Solicitação: “Solicitação de Adiantamento para Viagem”. A solicitação deve ser realizada no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antecedentes a viagem. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão, Escritório Central da UBEC e Centro de Serviços Compartilhados (CSC).
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O colaborador receberá o adiantamento dos recursos financeiros por meio de depósito bancário em até 2 (dois) dias úteis antecedentes a data da viagem.
    Observações
    O serviço de Adiantamento para Viagem não compreende a compra das passagens e hospedagem. A aquisição deverá ser solicitada por meio de uma Requisição de Compras com no mínimo 20 (vinte) dias úteis antecedentes a data de viagem. Para Adiantamento de Viagem, será considerada a Política de Viagens divulgada em Portaria Interna nº18/2013 de 8 de Outubro de 2013.

    Validação de Parcelas Não Geradas

    Descrição
    Este serviço consiste em evidenciar a validação da geração das mensalidades e taxas para todos os alunos com o status de ativo. Para solicitar a validação da geração das mensalidades e taxas, a área do Contas a Receber deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a opção: CSC Serviços e sem seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; pasta “Financeiro”; “Validação de Parcelas Não Geradas”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    A área do Contas a Receber.
    Documentação necessária
    Planilhas com as informações citadas em “Excel” e relatórios de parcelas não geradas em formato “pdf”.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 15 (quinze) dias.
    Observações
    As solicitações com os relatórios de parcelas não geradas devem ser abertas de forma separada, por Unidade de Missão e período gerado.

Gerência Acadêmico Pedagógica

  • Serviços

    Metas Plano Nacional de Educação

    Descrição
    A finalidade desse serviço é reunir as informações das Unidades de Missão do Grupo UBEC, quanto ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação estabelecidas pelo Ministério da Educação. Para formalizar a Solicitação, a Gerência Acadêmico Pedagógica deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; Selecionar a opção CSC Serviços; Selecionar “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, Pasta “Gerência Acadêmico Pedagógica”, “Metas Plano Nacional de Educação”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações.
    Usuários
    Gerência Acadêmico Pedagógica.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 35 (trinta e cinco) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

Gestão de Serviços

  • Serviços

    Elaboração ou Alteração de Documento

    Descrição
    Este serviço consiste em elaborar ou alterar um procedimento, instrução de trabalho, formulário, manual ou norma de modo a garantir a padronização dos documentos e orientar o Colaborador na realização das atividades. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; selecionar a opção CSC Serviços; Selecionar “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, Pasta “Gestão de Serviços”, “Elaboração ou Alteração de Documento”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Todos os Colaboradores do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 10 (dez) dias úteis.
    Observações
    O prazo do atendimento poderá variar em virtude de ajustes ou do tipo de solicitação.

    Inativação de Documento ou Processo

    Descrição
    Este serviço consiste em inativar um Procedimento, Instrução de Trabalho, Formulário ou Processo da Ferramenta de Solicitações. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; selecionar a opção CSC Serviços; selecionar “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, pasta “Gestão de Serviços”, “Inativação de Documento ou Processo”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Todos os Colaboradores do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Melhoria Contínua de Performance

    Descrição

    Este serviço consiste em criar, alterar ou inativar painéis ou Acordo de Nível de Serviço (ANS) e Acordo de Nível Operacional (ANO), de modo a mensurar os resultados obtidos e gerir o desempenho do CSC. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; Selecionar a opção CSC Serviços; Selecionar “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, Pasta “Gestão de Serviços”, “Melhoria Contínua de Performance”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Todos os Colaboradores do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 05 (cinco) dias úteis.
    Observações
    O prazo do atendimento poderá variar em virtude de ajustes ou do tipo de solicitação.

    Melhoria Contínua de Processos

    Descrição
    Este serviço consiste em criar ou alterar um processo na Ferramenta de Solicitações de acordo com as necessidades das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; Selecionar a opção CSC Serviços; Selecionar “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, Pasta “Gestão de Serviços”, “Melhoria Contínua de Processos”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações.
    Usuários
    Todos os Colaboradores do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 20 (vinte) dias úteis.
    Observações
    O prazo do atendimento poderá variar em virtude de ajustes ou do tipo de solicitação.

    Melhoria Contínua de Script

    Descrição

    Este serviço consiste em criar, alterar ou inativar um grupo de atendimento, assunto, ocorrência, SLA ou Script, visando a melhoria dos processos do CSC e facilitando o atendimento do nível 1 e 2. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; Selecionar a opção CSC Serviços; Selecionar “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, Pasta “Gestão de Serviços”, “Melhoria Contínua de Script”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Todos os Colaboradores do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento da solicitação é realizado em até 7 (sete) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

Obras e Manutenção

  • Serviços

    Planejamento de Obras e Reformas

    Descrição

    Este serviço consiste em estabelecer as atividades necessárias para realizar o planejamento das solicitações de contratação de obras, com intuito de aperfeiçoar a prestação de serviços relacionado a construção civil e manutenções. Para formalizar a solicitação, o Gestor da Unidade de Missão deve acessar de o Portal CSC http://portalcsc.ubec.edu.br/;  Selecionar a opção CSC Serviços; Selecionar “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”; Pasta “Obras e Manutenção”. “ Planejamento de Obras e Reformas”.

    Usuários
    Gestor da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Documentação de acordo com o tipo da solicitação.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 16 (dezesseis) dias úteis.

Recursos Humanos

  • Serviços

    Adiantamento de 13º Salário

    Descrição
    Este serviço consiste em realizar o Adiantamento do 13º Salário na ocasião do gozo de Férias do colaborador conforme descrito na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) ou na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho).
    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Não se aplica
    Recebimento
    O adiantamento do 13º salário é depositado juntamente com as férias do Colaborador (se aplicável)
    Observações
    Será antecipado de 50% do valor de 13º salário bruto. O pagamento da 1ª parcela do 13° salário será realizado até o dia 30/11 de cada ano. O pagamento da 2ª parcela do 13° salário será realizado até o dia 20/12 de cada ano. Os descontos referentes ao 13° salário serão realizados somente na 2° parcela, que será paga até o dia 20/12 de cada ano. A solicitação realizada fora do prazo será indeferida. CECB Docentes e Administrativo: deverá ser solicitado com até 30 dias de antecedência do mês desejado. Deverá ser informado o mês que deseja receber o adiantamento, visto que os pagamentos serão realizados de Junho a Novembro de cada ano. A antecipação será proporcional no caso de administrativo ou professor contratado no ano em curso, da data da contratação até o final do ano. Faculdade Católica do Tocantins: Docente ou Administrativo deve solicitar durante o mês de Janeiro de cada ano. Escritório Central da UBEC: deverá ser solicitado durante o mês de Janeiro de cada ano. UCB Docentes: deverá ser solicitado até 30 de Abril do ano vigente. Se solicitado no prazo correto, a antecipação o 13° salário ocorrerá juntamente com o pagamento de Julho do ano vigente. UCB Administrativos: deverá ser solicitado durante o mês de Janeiro de cada ano. CORONEL FABRICIANO/MG Docentes: deverá ser solicitado até 12 de maio de cada ano, este deverá ser pago até o dia 12 de agosto para desconto posterior. CORONEL FABRICIANO/MG Administrativo: deverá ser solicitado em requerimento próprio, via SAAEMG (Sindicato), até dia 15 de Abril de cada ano para receber no mês posterior às férias.

    Admissão de Colaborador

    Descrição
    O serviço de Admissão do Colaborador consiste em efetivar o candidato selecionado no processo de Recrutamento e Seleção da Área Responsável da Unidade de Missão, como Colaborador temporário ou efetivo, mediante legislação vigente, garantindo seus direitos e deveres/ responsabilidade. O Processo de Recrutamento e Seleção é de responsabilidade da Área Responsável da Unidade de Missão. É vedada a Readmissão de Colaborador nos termos da Portaria Interna nº 11/2013 - UBEC. Para formalizar a Solicitação, a Área Responsável da Unidade de Missão deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Admissão de Colaborador”; As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar à documentação necessária.
    Usuários
    Área Responsável da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Autorização da Direção da Unidade de Missão para a contratação; ASO: Atestado de Saúde Ocupacional; CÓPIA - Registro de Identidade (CNH não substitui); CÓPIA - Cadastro de Pessoa Física (CPF); CÓPIA - Título de Eleitor; CÓPIA - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (Páginas 07, 08, 22 e 23); CÓPIA - PIS (Cartão do Cidadão, Comprovante de Cadastramento ou extrato emitido pela CEF); CÓPIA - Certidão de Nascimento/Casamento/Averbação ou Divórcio/Escritura Pública de União Estável); CÓPIA - Certificado de Reservista; CÓPIA - Conta Bancária - Santander (OBS. Caso o colaborador não possua Conta Bancária, deve ser emitida Declaração de Vínculo para esta finalidade junto ao Santander); Caso recolha INSS em outro emprego (regime CLT), declaração original constando a remuneração e o valor de contribuição do INSS (referente ao mês anterior de admissão); CÓPIA – Comprovante de Residência – mês anterior (conta de água, luz ou telefone fixo em nome próprio, do pai, mãe ou cônjuge. Caso a residência seja alugada, será necessária a declaração feita pelo proprietário do imóvel, com firma reconhecida em cartório); CÓPIA - Comprovante de Escolaridade (diploma, certificado e histórico escolar); Formulários de Benefícios Preenchidos; Formulários de Dependentes para fins de Imposto de Renda e Salário Família (FR-071); CÓPIA - Certidão de Nascimento dos Filhos; CÓPIA - Cartão de Vacina ou equivalente (para dependentes menores que sete anos); CÓPIA - CPF (maiores que oito anos); CÓPIA - Comprovante de frequência escolar (para dependentes maiores que sete anos); Declaração de outro vínculo empregatício (quando houver).
    Recebimento
    Para o processamento das informações e emissão do Contrato de Trabalho são 10 (dez) dias úteis.
    Observações
    Após a seleção do candidato, a Área Responsável da Unidade de Missão agenda a realização do exame admissional junto ao SESMT, ou a Empresa de Saúde designada. Informa a data agendada ao candidato a ser contratado e os documentos necessários para processamento da admissão e opção dos benefícios. Auxilia o novo colaborador no preenchimento dos formulários FR-062, FR-071 e de opção dos benefícios. Recebe as cópias dos documentos descritos no Formulário para Admissão (FR-062). Recebe o Formulário para Inclusão de Dependentes IRRF e Salário Família (FR- 071). A solicitação de admissão deve ocorrer com até 12 (doze) dias úteis de antecedência ao início das atividades do colaborador admitido. A Admissão é processada conforme cronograma da Folha de Pagamento divulgado mensalmente por meio de Nota Informativa. O Colaborador deve comparecer a Área Responsável da Unidade de Missão para assinatura do contrato de trabalho no primeiro dia de início das atividades.

    Afastamento e Retorno de Colaborador

    Descrição
    Este serviço consiste em realizar o Afastamento e o Retorno de Colaborador. Para os casos de Afastamento de Colaborador, a Área Responsável da Unidade de Missão deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/; selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Comunicação de Afastamento de Colaborador” e anexar a documentação necessária. Para os casos de Retorno do Colaborador, a Área Responsável da Unidade de Missão deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Processamento de Retorno de Afastamento” e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Para atender os Colaboradores a Área Responsável da Unidade de Missão abre a solicitação.
    Documentação necessária
    Comunicação de Afastamento de Colaborador Auxílio Doença: Atestado Médico e Requerimento de Benefícios por Incapacidade. Acidente de Trabalho: Atestado Médico, CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e Requerimento de Benefícios por Incapacidade. Licença Maternidade: Atestado Médico. Licença Amamentação: Atestado Médico específico para amamentação. Licença Remunerada: Formulário de Solicitação de Licença Remunerada com assinatura do Gestor, juntamente com a carta escrita a próprio punho pelo colaborador. Licença sem Remuneração: Formulário de Solicitação de Licença Sem Remuneração com assinatura do Gestor, Termo de Suspensão de Contrato de Trabalho, juntamente com a carta escrita a próprio punho pelo colaborador. Comunicado de Decisão (emitido pelo INSS): Cópia do Comunicado de Decisão. Aposentadoria (Previdência): Cópia do comunicado de decisão emitido pela Previdência Social com o deferimento da aposentadoria. Observação: Para o retorno ao Trabalho em casos de auxilio doença ou Acidente de trabalho, o colaborador deverá apresentar o comunicado de decisão emitido pelo INSS, o qual constará a data da cessação do benefício.
    Recebimento
    Comunicação de Afastamento de Colaborador – O atendimento a esse serviço é realizado em até 04 (quatro) dias úteis. Processamento de Retorno de Afastamento – O atendimento a esse serviço é realizado em até 02 (dois) dias úteis.
    Observações
    Para as Unidades de Missão que possuem SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), é necessário que todos os documentos relacionados ao Afastamento e Retorno sejam entregues nesse setor. Exceto os casos de Afastamento por Licença Remunerada e Licença sem Remuneração, nestes casos, a documentação é entregue na Área Responsável da Unidade de Missão.

    Alteração de Dados Cadastrais

    Descrição
    Este serviço consiste em alterar os Dados Cadastrais do Colaborador.Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Alteração de Dados Cadastrais”; Preencher corretamente o formulário e anexar documentação comprobatória.
    Usuários
    Todos os colaboradores
    Documentação necessária
    Nome: Certidão de casamento ou Escritura Pública de União Estável emitida pelo Cartório ou Decisão Judicial; Comprovante de alteração emitido pelo órgão competente: CPF - Receita Federal, PIS - Caixa Econômica Federal e RG - Secretaria de Segurança Pública; Estado Civil: Certidão de casamento, Escritura Pública de União Estável ou Dissolução de União Estável, emitida pelo Cartório ou Certidão de Casamento com averbação do Divórcio; Grau de Instrução: Declaração de escolaridade com data de emissão de 30 dias ou Diploma reconhecido pelo MEC; Endereço Residencial: Cópia do comprovante de Endereço (conta de água, luz ou telefone fixo em nome do colaborador com o CEP (localidade/logradouro), pai, mãe ou cônjuge, referente ao mês anterior. Caso a residência seja alugada, anexar cópia do contrato de locação vigente em nome do colaborador, pai, mãe ou cônjuge, cópia do termo aditivo de contrato de locação (se houver), na ausência destes, será necessária a declaração feita pelo proprietário do imóvel, com firma reconhecida em cartório); Dados Bancários: Comprovante contendo o nome do Colaborador, Banco credenciado a UBEC, agência e número da conta; Comprovante de Inscrição do Programa de Integração Social –PIS: Cópia do Cartão Cidadão ou Declaração Cadastral emitida pela CEF; Número do CPF do Dependente: Comprovante de inscrição Cadastro Pessoa Física. No caso da inclusão do número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Dependente para atendimento a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1760, de 20 de novembro de 2017, deve anexar o documento comprobatório na aba “Anexos”; UF e número do RG: Cópia do documento do RG (frente e verso); Número e Série da CTPS: Cópia da CTPS páginas identificação, número e série da CTPS.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 2 (dois) dias úteis. Para o caso de “Alteração de PIS” esse serviço é realizado em até 6 (seis) dias úteis. Para o caso de “Alteração de Nome” do Colaborador esse serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Para os casos onde houver alteração de endereço, com consequente mudança na linha/empresa, se o colaborador for optante pelo benefício de Vale Transporte, o Colaborador deve abrir solicitação de “Vale Transporte” na Ferramenta de Solicitações; No caso de “Alteração do nº do PIS”, o Colaborador deve comparecer a Área Responsável da Unidade de Missão após a abertura da solicitação para efetuar novo registro biométrico; O processamento das informações de Alteração dos Dados Cadastrais será realizado conforme data corte da Folha de Pagamento, divulgada mensalmente.

    Alteração de Horário de Trabalho

    Descrição
    Este serviço consiste em alterar o horário de trabalho do Colaborador. Para formalizar a solicitação, o Gestor deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Alteração de Horário de Trabalho”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Gestor/ Área Responsável da Unidade de Missão
    Documentação necessária
    Não há.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 10 (dez) dias úteis.
    Observações
    As alterações solicitadas somente serão efetivadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

    Associação a COOMAR

    Descrição
    Este serviço consiste na realização da Associação a COOMAR - Cooperativa de Economia e Crédito dos Colaboradores. Para formalizar a solicitação, o colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Solicitações (ECM). O colaborador deve acessar a aba: “Processos”, pasta: “Recursos Humanos” e solicitação: “Associação a COOMAR”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Ficha de matrícula, devidamente preenchida e assinada pelo solicitante sem rasuras e legível; Cópia do Documento de Identificação (RG ou CNH) e CPF no formato original e legível; Cópia da Certidão de Casamento ou União Estável; Último Contracheque; Comprovante de Residência (Conta de água, luz ou telefone) com emissão até 30 dias (Nome do titular, pai, mãe ou cônjuge).
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 5 (cinco) dias úteis.
    Observações
    Após abertura da solicitação, o Colaborador deve comparecer a Área Responsável da Unidade de Missão para a entrega dos documentos físicos. O scanner da documentação deve ser legível e salvo em PDF padrão.

    Atualização da Carteira de Trabalho

    Descrição
    Este serviço consiste em atualizar a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Atualização de CTPS”; As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Não há documentação.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 9 (nove) dias úteis.
    Observações
    Para as solicitações específicas, após emissão da etiqueta de atualização o colaborador será convocado a comparecer a Área Responsável da Unidade de Missão de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas atualizações. A Carteira de Trabalho deverá ser devolvida ao Colaborador em até 48 horas da data de entrega a Área Responsável da Unidade de Missão.

    Bolsa Funcional

    Descrição

    Este serviço consiste em conceder, renovar, cancelar ou suspender a Bolsa Funcional para Colaboradores e seus Dependentes para a utilização nas Universidades, Centros Universitários, Faculdades, Centros Educacionais e Colégios da UBEC. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portal.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitação”; “Pasta Recursos Humanos”; “Bolsa Funcional”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar à documentação necessária conforme abaixo:

    Escritório Central da UBEC e Universidade Católica de Brasília

    Concessão: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado. Para Docentes - Em cursos de pós-graduação, para uso próprio, desde que seja de interesse da Unidade de Missão, anexa documento expressamente firmado pelo gestor imediato.

    Renovação: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, Declaração de Nada Consta (disponível no portal do aluno) ou acordo de negociação das parcelas vencidas. Para Docentes - Em cursos de pós-graduação, para uso próprio, desde que seja de interesse da Unidade de Missão, anexa documento expressamente firmado pelo gestor imediato.

    Cancelamento ou Suspensão: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, Declaração de Nada Consta (disponível no portal do aluno) ou acordo de negociação das parcelas vencidas e declaração de próprio punho justificando o motivo do cancelamento ou suspensão.

    Centro Educacional Católica de Brasília

    Concessão: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado.

    Renovação: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, Declaração de Nada Consta (disponível no portal do aluno) ou acordo de negociação das parcelas vencidas.

    Cancelamento: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, Declaração de Nada Consta (disponível no portal do aluno) ou acordo de negociação das parcelas vencidas e declaração de próprio punho justificando o motivo do cancelamento.

    Suspensão: Não se aplica.

    Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Centro Educacional Católica do Leste de Minas Gerais e Colégio Padre de Man

    Concessão: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, e requerimento de bolsa de estudos fornecido pelo sindicato de filiação. Em caso de dependente, anexa declaração de própria punho de que os alunos beneficiários são, legalmente, seus dependentes.

    Renovação: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, Declaração de Nada Consta (disponível no portal do aluno) ou acordo de negociação das parcelas vencidas, e requerimento de bolsa de estudos fornecido pelo sindicato de filiação. Em caso de dependente, anexa declaração de própria punho de que os alunos beneficiários são, legalmente, seus dependentes.

    Cancelamento: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, Declaração de Nada Consta (disponível no portal do aluno) ou acordo de negociação das parcelas vencidas e declaração de próprio punho justificando o motivo do cancelamento.

    Suspensão: Não se aplica. 

    Faculdade Católica do Tocantins

    Concessão e Renovação: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, e carta ou declaração de filiação junto ao sindicato.

    Cancelamento ou Suspensão: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, e Declaração de próprio punho justificando o motivo do cancelamento ou suspensão.

    Faculdade Imaculada Conceição do Recife

    Concessão: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado.

    Renovação: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, Declaração de Nada Consta (disponível no portal do aluno) ou acordo de negociação das parcelas vencidas.

    Cancelamento ou Suspensão: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, Declaração de Nada Consta (disponível no portal do aluno) ou acordo de negociação das parcelas vencidas e Declaração de próprio punho justificando o motivo do cancelamento ou suspensão. Observação: A concessão da bolsa não se aplica ao Colaborador Docente por ausência de disposição Convencional de nível superior.

    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    A documentação necessária encontra-se no campo Descrição.
    Recebimento
    Concessão, cancelamento e suspensão – O atendimento é realizado em até 9 (nove) dias úteis. Renovação – O atendimento da primeira parcela é realizado em até 9 (nove) dias úteis. Para as demais parcelas em até 50 (cinquenta) dias úteis.
    Observações
    A primeira solicitação, pode ser realizada a qualquer tempo pelo Colaborador. A renovação da Bolsa Funcional deve ser realizada semestralmente para as Unidades de Missão de Ensino Superior e anualmente para as Unidades de Missão de Educação Básica.

    Comunicação de Aposentadoria – Inclusão

    Descrição

    Este serviço consiste em incluir o colaborador na situação de aposentado mediante recebimento do Comunicado de Decisão pela Previdência Social. Ao receber o Comunicado de Decisão emitido pela Previdência Social com o deferimento da aposentadoria, o Colaborador procura o SESMT ou Gestão de Pessoas da Unidade de Missão para a entrega da cópia do documento. Em seguida, o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) ou a Gestão de Pessoas, encaminha cópia do Comunicado de Decisão por meio de correio eletrônico ao Gestor do Colaborador e a Área Responsável da Unidade de Missão, informando que o colaborador está aposentado. De posse da cópia do documento de decisão, a Área Responsável da Unidade de Missão deverá encaminhar o comunicado de decisão a área de Recursos Humanos por malote.

    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Comunicado de Decisão emitido pelo INSS.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 02 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não há.

    Contribuição INSS – Comprovação de Outro Vínculo

    Descrição
    Este serviço consiste na solicitação e processamento de ajustes referentes a Contribuição de INSS quando da comprovação de contribuição por meio de outro vínculo empregatício. Para formalizar a solicitação, o colaborador deve acessar o Portal CSC e selecionar a Ferramenta de Solicitações (ECM). O colaborador deve acessar a aba: “Processos”, pasta: “Recursos Humanos” e solicitação: “Contribuição INSS – Comprovação de Outro Vínculo”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Declaração do outro vínculo empregatício (que comprove o valor da contribuição) ou cópia do contracheque referente ao mês anterior.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Convênio BigCard

    Descrição
    Este serviço consiste em estabelecer parâmetros e critérios para a adesão, 2ª via do cartão, aumento da margem e exclusão ao convênio BigCard - Colaboradores de Minas Gerais. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Recursos Humanos”; “Convênio BigCard”. Preencher corretamente o Formulário do Convênio caso a solicitação for Adesão e anexar documentação necessária.
    Usuários
    Colaboradores da Unidade de Missão Unileste, CECMG e CPM.
    Documentação necessária
    Formulário de adesão ao BigCard, devidamente preenchido e assinado, Ultimo Contracheque, Documento de Identidade e CPF digitalizados em tamanho original e legível. Formulários de Adesão ao Convênio BigCard (Disponíveis para impressão na Ferramenta “GED”, Público - Formulário – Recursos Humanos –Convênio BigCard).
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 23 (vinte e três) dias úteis.
    Observações
    O colaborador tem o prazo de 2 dias úteis para receber o cartão na Área Responsável do UNILESTE. O colaborador ao solicitar o aumento da margem, é reduzido o percentual para análise de empréstimos consignado. O colaborador ao solicitar a exclusão do cartão será emitido taxa no valor de R$ 2,53 (Dois reais e cinquenta e três centavos), que será descontada em folha de pagamento. O colaborador ao solicitar a emissão da 2ª via cartão será cobrado uma taxa no valor R$ 2,53 (Dois reais e cinquenta e três centavos), que será descontada em folha de pagamento.

    Convocação de Colaborador Intermitente

    Descrição
    Este serviço consiste na realização da Convocação e Pagamento de Colaborador Intermitente. Para formalizar a solicitação, a Área Responsável da Unidade de Missão deve acessar de o Portal CSC http://portalcsc.ubec.edu.br/; Selecionar a opção CSC Serviços; Selecionar “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”; Pasta “Recursos Humanos”. “Convocação de Colaborador Intermitente”.
    Usuários
    Área Responsável da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Autorização de Convocação.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 8 (oito) dias úteis.
    Observações
    O prazo do atendimento poderá variar em virtude de ajustes ou do tipo de solicitação.

    Desconto Reciprocidade

    Descrição

    O serviço consiste em conceder, renovar, cancelar ou suspender o Desconto Reciprocidade para Colaboradores e seus Dependentes para a utilização nas Universidades, Centros Universitários, Faculdades, Centros Educacionais e Colégios da UBEC. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portal.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitação”; “Pasta Recursos Humanos”; “Desconto Reciprocidade”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar à documentação necessária, conforme abaixo:

    Concessão: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado.

    Renovação: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, Declaração de Nada Consta (disponível no portal do aluno) ou acordo de negociação das parcelas vencidas.

    Cancelamento ou Suspensão: FR-060 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Colaborador) ou FR-061 (Formulário Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade – Dependente) preenchido e assinado, Declaração de Nada Consta (disponível no portal do aluno) ou acordo de negociação das parcelas vencidas e declaração de próprio punho justificando o motivo do cancelamento ou suspensão.

    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    A documentação necessária encontra-se no campo Descrição.
    Recebimento
    Concessão, cancelamento e suspensão – O atendimento é realizado em até 9 (nove) dias úteis. Renovação – O atendimento da primeira parcela é realizado em até 9 (nove) dias úteis. Para as demais parcelas em até 50 (cinquenta) dias úteis.
    Observações
    O Desconto Reciprocidade é concedido somente a 01 (um) beneficiário por vez e não contempla estagiários e menor aprendiz. A primeira solicitação, pode ser realizada a qualquer tempo pelo Colaborador. Para o Colaborador que vier a se afastar e que não possuía o benefício, não pode solicitar no decorrer do afastamento. A renovação do Desconto Reciprocidade deve ser realizada semestralmente para as Unidades de Missão de Ensino Superior e anualmente para as Unidades de Missão de Educação Básica, inclusive, para o Colaborador que já possui o benefício e venha a se afastar pela Previdência Social. É vedado o pagamento antecipado das parcelas com vencimento posterior ao mês corrente.

    Desligamento de Colaborador

    Descrição
    Este serviço consiste em formalizar a solicitação de Desligamento do Colaborador, o processamento da Rescisão de Contrato, bem como, providencias para a homologação no Sindicato da Categoria (quando aplicável), a exclusão dos Benefícios, acessos à TI e tratativa de ressalvas. Para formalizar a Solicitação, o Gestor ou Área responsável da Unidade de Missão deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; Pasta “Recursos Humanos”; “Desligamento do Colaborador”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar à documentação necessária.
    Usuários
    Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Por Iniciativa da Empresa: Anexar à solicitação a Autorização de Desligamento assinada pela Reitoria/Direção. Por Iniciativa do Colaborador: Anexar à solicitação carta de próprio punho emitida pelo Colaborador, solicitando o seu desligamento da Unidade de Missão, informando na carta se haverá ou não desconto do aviso prévio. Se o colaborador for membro da CIPA, o mesmo deve solicitar ao Presidente da CIPA por meio de carta de próprio punho registrada em cartório a sua desistência de membro Cipeiro, não fazendo jus à estabilidade. Por Justa Causa: Anexar parecer jurídico Por Óbito: Anexar a Certidão de Óbito Prazo de Pagamento das Verbas Rescisórias: - Em caso de Aviso indenizado ou Interrupção de Contrato: O pagamento das verbas ocorrerá em até 10 dias após o desligamento. - Em caso de Aviso trabalhado ou Termino do Contrato a Prazo: o pagamento das verbas ocorrerá no primeiro dia útil após o término do aviso prévio ou Contrato de Trabalho a Prazo.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 33 (trinta e três) dias úteis, considerando a realização da homologação. Para os casos em que a homologação tenha ocorrido com ressalva, o atendimento a este serviço é realizado em até 63 (sessenta e três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Emissão de Contracheque

    Descrição
    Este serviço consiste em emitir o contracheque do Colaborador. Para emitir o contracheque, o Colaborador deverá:
    1. Acessar o Portal CSC: http://portal.ubec.edu.br/csc/ 
    2. Selecionar o RH Online;
    3. Digitar seu o usuário e senha;
    4. Clicar em:
    5. Acessar;
    6. Recursos Humanos;
    7. Folha de pagamento;
    8. Envelope de pagamento;
    9. Selecionar a competência que deseja imprimir.
    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Não há.
    Recebimento
    Imediato.
    Observações
    O Contracheque do mês corrente será disponibilizado no RH Online no primeiro dia útil após o crédito do salário na conta do colaborador.

    Emissão de Crachá

    Descrição

    Este serviço consiste na emissão de crachá ao Colaborador em caso de perda, desgaste, alteração do nome, transferência de setor ou de Unidade de Missão. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Emissão de Crachá”; Preencher corretamente o formulário da solicitação, anexar uma foto 3x4 atualizada e descrever o motivo da substituição do crachá.

    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Foto 3X4 atualizada (padrão para documento).
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 10 (dez) dias úteis.
    Observações
    A primeira via do crachá é emitida automaticamente na Admissão do Colaborador. Para as Unidades de Missão UBEC, UCB, CECB e FICR é cobrada uma taxa de R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) por meio de desconto em folha para a emissão de crachá, exceto para alteração de cargo/função, transferência de setor/ Unidade de Missão e desgaste natural após 03 (três) anos de uso. Para as Unidades de Missão UNILESTE, CECMG e CPM é cobrada uma taxa de R$ 5,00 (cinco reais) por meio de desconto em folha para a emissão de crachá, exceto para alteração de cargo/função, transferência de setor/ Unidade de Missão e desgaste natural após 01 (um) ano de uso. Para a Unidade de Missão FACTO, não há cobrança de taxa e o crachá será concedido em caso de perda, alteração de cargo/função, transferência de Unidade de Missão e desgaste natural. Com exceção da perda, nos demais casos o antigo crachá deve ser devolvido a Área Responsável da Unidade de Missão.

    Emissões de Declarações

    Descrição

    Este serviço consiste em fornecer Declarações Trabalhistas ao Colaborador conforme a necessidade. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC: http://portal.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Emissão de Declarações”; Preencher corretamente o formulário e descrever o que deve constar na declaração.

    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Para fins específicos nos quais é exigido modelo padrão, deverá anexá-lo a solicitação. (CEF, INSS, Receita Federal, etc.).
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 5 (cinco) dias úteis. No entanto, esse prazo pode variar de acordo com a complexidade das informações.
    Observações
    Após emissão da declaração, o colaborador receberá mensagem automática por meio de correio eletrônico, informando que deverá comparecer a Área Responsável da Unidade de Missão para recebimento.

    Empréstimo Consignado

    Descrição

    Este serviço consiste em conceder o Empréstimo Consignado ao Colaborador. Para a contratação de Empréstimo Consignado, o Colaborador precisa atender às seguintes condições:

    • Estar trabalhando na Unidade de Missão à no mínimo 6 meses;
    • A negociação deve ser realizada junto ao Banco Santander;
    • As parcelas do empréstimo consignado não podem exceder a 30% (trinta por cento) do salário líquido;
    • O valor mínimo de cada parcela deve ser de 80,00;
    • Em caso de refinanciamento, o colaborador precisa ter pago ao menos 80% (oitenta por cento) das parcelas do contrato em vigor.

    O Colaborador procura o Banco Santander para solicitar o Empréstimo Consignado. A negociação de valor do empréstimo, taxa de juros, valor das parcelas e demais condições de financiamento é realizada no próprio banco. O Empréstimo Consignado só é processado se solicitado até a data de 01 a 15 de cada mês. Contratos de empréstimo efetuados após esta data são cancelados e a negociação junto ao banco deve ser feita novamente após o início do mês seguinte.O Empréstimo Consignado é concedido mediante aprovação da margem consignada pelo setor de Recursos Humanos do Centro de Serviços Compartilhados. O Banco Santander é responsável por encaminhar a solicitação a área de Recursos Humanos, para aprovação do valor solicitado, de acordo com a margem disponível.

    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    *RG; *CPF; *Comprovante de residência; *Três últimos contracheques.
    Recebimento
    O empréstimo consignado é disponibilizado em conta corrente em até 01 (um) dia, após a averbação.
    Observações
    A solicitação e concessão de empréstimo consignado deve ser realizada de acordo com os critérios da Portaria 002/2015 da UBEC.

    Encargos Sindicais (Taxas e Contribuições)

    Descrição
    Este serviço consiste em processar os Encargos Sindicais (Taxas e Contribuições) em folha de pagamento. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador ou a Área Responsável da Unidade de Missão deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Encargos Sindicais”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar à documentação necessária.
    Usuários
    Todos os colaboradores ou a Área Responsável da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Para isenção de Contribuição Sindical: o Colaborador anexa os seguintes documentos comprobatórios na solicitação: Cópia do Termo de Opção da Contribuição Sindical; Cópia do último boleto da sua Entidade Representativa; Cópia do Comprovante de Pagamento. Para isenção à Taxa Assistencial: a Área Responsável da Unidade de Missão ou o colaborador anexa à carta de Oposição ao desconto da Taxa Assistencial na solicitação do Ferramenta de Solicitações (Colaborador). Para os casos de filiação ao Sindicato e pagamento de mensalidade sindical: a Área Responsável da Unidade de Missão ou o colaborador anexa à solicitação, cópia do Termo de Opção da Filiação junto ao sindicato na solicitação do Ferramenta de Solicitações (Colaborador). Para os casos de desfiliação ao Sindicato e exclusão de mensalidade sindical: a Área Responsável da Unidade de Missão ou o colaborador anexa à solicitação, cópia do Termo de Opção de Desfiliação junto ao sindicato na solicitação do Ferramenta de Solicitações (Colaborador).
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Isenção de Contribuição Sindical: somente será considerada se o colaborador comprovar que a sua contribuição foi realizada na sua área de atuação; Isenção da Taxa Assistencial: A solicitação deve ser formalizada de acordo com data Corte da Folha, após, o colaborador deverá solicitar juntamente ao Sindicado da Classe a devolução do desconto ocorrido.

    Exclusão de Previdência Privada

    Descrição

    Este serviço consiste em realizar a exclusão da Previdência Privada para Colaboradores. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitação”; “Pasta Recursos Humanos”; “Exclusão de Previdência Privada”, preencher corretamente o formulário e encaminhar solicitação a Área Responsável da Unidade de Missão.

    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Não aplicável.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 22 (vinte e dois) dias úteis.
    Observações
    A Exclusão da Previdência Privada é processada conforme cronograma da Folha de Pagamento divulgado mensalmente por meio de Nota Informativa.

    Férias

    Descrição

    Este serviço consiste em planejar ou alterar as Férias do Colaborador de acordo com a análise e aprovação do Gestor Imediato.

    • Planejamento de Férias
    Para formalizar a Solicitação, o Gestor deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Planejamento de Férias”.
    • Alteração de Férias
    Em caso de necessidade de Alteração de Férias Planejada o Colaborador deve alinhar com Gestor Imediato a data pretendida para o gozo das férias e em seguida deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Alteração de Férias”.
    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Planejamento de Férias – Formulário de Planejamento de Férias devidamente preenchido e assinado pelos Colaboradores da área, inclusive o Gestor.
    Recebimento
    Planejamento das férias: O atendimento a esse serviço é realizado em até 15 (quinze) dias úteis. Alteração de Férias: O atendimento a esse serviço é realizado em até 06 (seis) dias úteis.
    Observações
    Para o planejamento das férias do próximo ano, o Gestor deve abrir a solicitação e anexar o documento até o dia 30 de novembro do ano vigente. Para alteração de Férias o colaborador deve abrir a solicitação no prazo mínimo 60 dias de antecedência ao período desejado. Para os Colaboradores admitidos após o envio do Planejamento Anual de Férias o Gestor deve abrir uma nova solicitação contemplando apenas o novo Colaborador com no mínimo 60 dias de antecedência ao período desejado.

    Inclusão/Exclusão de Dependentes

    Descrição
    Este serviço consiste na inclusão de Dependentes para fins do IRRF, Salário Família, Bolsa Funcional e Desconto Reciprocidade e para a exclusão de dependentes para fins do IRRF. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Inclusão/Exclusão de Dependentes”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar à documentação necessária: Em caso de inclusão de dependentes para “IRRF”, o Colaborador anexa os seguintes documentos à solicitação: Filho (a) ou enteado (a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho: Certidão de Nascimento, em caso de incapaz, laudo médico comprobatório; Filho (a) ou enteado (a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade: Certidão de Nascimento e Declaração de Universitário ou Curso Técnico com data atual (emissão com até 30 dias); Cônjuge: Cópia Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável emitida pelo Cartório; Pais, avós e/ou bisavós: Cópia da Declaração de Imposto de Renda do ano anterior à inclusão, na qual conste o registro da dependência econômica ou documento equivalente emitido pela Justiça; RG (Em caso de dependentes a partir de 18 anos); Filhos ou enteados de qualquer idade é obrigatória a apresentação da cópia do CPF, para fins do Informe Anual do Imposto de Renda; Filhos ou enteados menores de 8 anos é desejável a apresentação da cópia do CPF, para fins do Informe Anual do Imposto de Renda; FR-071 – Formulário de Inclusão/Exclusão de Dependentes preenchido e assinado. Em caso de inclusão de dependentes para "Salário Família", o Colaborador anexa os seguintes documentos à solicitação: Certidão de Nascimento do Filho; Cartão de Vacina atualizado (quando o dependente for menor de sete anos). O cartão de vacina deve ser apresentado a área de Recursos Humanos em maio de cada ano, sob pena de suspensão do benefício; Comprovação de frequência escolar atualizado (com data de emissão de 30 dias) (quando o dependente for maior de sete anos). O comprovante de frequência escolar deve ser apresentado a área de Recursos Humanos nos meses de maio e novembro de cada ano, sob pena de suspensão do benefício; FR-071 – Formulário de Inclusão/Exclusão de Dependentes preenchido e assinado. Em caso de inclusão de dependentes para “Bolsa Funcional” ou “Desconto Reciprocidade”, o Colaborador anexa os seguintes documentos à solicitação: Filhos: Certidão de Nascimento; Enteado: Certidão de Nascimento e documento comprobatório da guarda emitido pela Justiça; Cônjuge: Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável emitida pelo Cartório; RG (Em caso de dependentes a partir de 18 anos); CPF para filhos ou enteados de qualquer idade; Em caso de dependente, para Colaboradores das Unidades de Missão UNILESTE, CECMG e CPM, anexa declaração de próprio punho de que os alunos beneficiários são, legalmente, seus dependentes.

    Em caso de exclusão de dependentes para “IRRF”, o colaborador anexa à solicitação o FR-071 – Formulário de Inclusão/Exclusão de Dependentes preenchido e assinado.

     
    Usuários
    Para inclusão/exclusão de Dependentes para IRRF – Todos os colaboradores. Para inclusão de Dependentes para Salário Família – Conforme faixa salarial determinada por meio da Tabela de Pagamento do Salário Família, divulgada pela Previdência Social anualmente. Para inclusão de Dependentes para Bolsa Funcional ou Desconto Reciprocidade – Todos os colaboradores.
    Documentação necessária
    A documentação necessária encontra-se no campo Descrição.
    Recebimento
    Para inclusão de dependentes para Bolsa Funcional/Desconto Reciprocidade, o atendimento é realizado em até 5 (cinco) dias úteis. Para inclusão de dependentes para IRRF e/ou Salário Família e para exclusão de dependentes para IRRF, o atendimento é realizado em até 10 (dez) dias úteis.
    Observações
    O colaborador deve atualizar as informações cadastrais dos Dependentes para Salário Família nos meses de maio e novembro de cada ano. Caso o colaborador tenha solicitado a inclusão até a data corte da folha de pagamento, a solicitação é processada no mês corrente e a vigência começa no primeiro dia útil do mês subsequente. Caso o colaborador tenha solicitado após a data corte da folha de pagamento, a solicitação é processada na folha de pagamento do mês seguinte e a vigência se iniciará no primeiro dia útil do mês subsequente ao processamento da folha.

    Movimentação em Folha de Pagamento

    Descrição
    Este serviço consiste em realizar a movimentação que interfere nas informações, processamento da Folha de Pagamento e no cadastro do Colaborador, conforme a seguir:  
    • Alteração de Centro de Custo;
    • Alteração Funcional;
    • Alteração Funcional e de Centro de Custo;
    • Ajuste de Carga Horária de Docentes;
    • Descontos Diversos;
    • Gratificação de Função;
    • Gratificação de Conteudistas;
    • Gratificação de Substituição;
    • Horas Complementares;
    • Processo Seletivo;
    • Pagamento Pós-Graduação;
    • Transferência de Unidade de Missão.
      Para formalizar a Solicitação, o Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Movimentação em Folha de Pagamento”. Preencher corretamente o formulário e anexar a documentação de acordo com o tipo da Movimentação.
    Usuários
    Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Anexar formulário próprio da Unidade de Missão específico para o tipo da movimentação com a aprovação da Diretoria e/ou Reitoria da Unidade de Missão.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 27 (vinte e sete) dias úteis.
    Observações
    A Movimentação é processada conforme cronograma da Folha de Pagamento divulgado mensalmente por meio de Nota Informativa. Caso o colaborador tenha solicitado a inclusão até a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado no mês corrente e a vigência começa no primeiro dia útil do mês subsequente. Caso o colaborador tenha solicitado após a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado na folha de pagamento do mês seguinte e a vigência se iniciará no primeiro dia útil do mês subsequente ao processamento da folha. Quando a Movimentação envolve alteração de Centro de Custo, a solicitação é automaticamente direcionada para a área GTI - Tecnologia de Operações para a remoção dos acessos existentes. Para a concessão dos acessos da área de destino, o gestor deve solicitar por meio da Ferramenta de Solicitações, processo: Gestão de Perfil de Acessos.

    Pensão Alimentícia

    Descrição
    Este serviço consiste em processar o desconto da Pensão Alimentícia na Folha de Pagamento do Colaborador, mediante Notificação Judicial. Para formalizar a Solicitação deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Pensão Alimentícia”; As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar à solicitação cópia Ofício de Pensão Alimentícia.
    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Anexar à solicitação o Ofício de Pensão Alimentícia.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 02 (dois) dias úteis.
    Observações
    O crédito a favor do beneficiário relativo a competência do desconto, será realizado por meio de transferência bancária. Para Unidades de Missão localizadas em Brasília, a Área Responsável da Unidade de Missão encaminha a Notificação Judicial de pensão alimentícia original a área de Recursos Humanos para arquivo no dossiê funcional do colaborador; Para as Unidades de Missão localizadas fora de Brasília, a Área Responsável da Unidade de Missão arquiva a Notificação Judicial de pensão alimentícia original no dossiê Funcional.

    Plano Médico Hospitalar

    Descrição
    Este serviço consiste em aderir, solicitar 2ª via de Carteirinha ou excluir o benefício do Plano Médico Hospitalar, para titular e/ou dependentes. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Plano Médico Hospitalar”; Preencher corretamente o Formulário da Operadora e anexar documentação necessária.
    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Formulários da operadora (Disponíveis para impressão na Ferramenta “Solicitações”, na aba “processo”). Cópia do RG; Cópia do CPF; Para inclusão de Cônjuge: Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável emitida pelo Cartório e cópia do RG e CPF do Cônjuge; Para inclusão de Filho (a): Certidão de Nascimento; Para inclusão de Enteado (a): Guarda Judicial, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável emitida pelo Cartório, em nome do titular; Comprovante de Residência; Para filhos ou enteados a partir de 8 anos é obrigatória a apresentação da cópia do RG e CPF, para fins do Informe Anual do Imposto de Renda. Para filhos ou enteados menores de 8 anos é desejável a apresentação da cópia do RG e CPF, para fins do Informe Anual do Imposto de Renda Para filhos ou enteados com idade entre 21 e 24 anos é necessária a apresentação da Declaração de Universitário com data de emissão atual.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 80 (oitenta) dias úteis. O prazo pode variar em decorrência da data de entrega da Carteirinha por parte da Operadora do Plano Médico a área de Recursos Humanos.
    Observações
    O benefício do Plano Médico Hospitalar é processado conforme cronograma da Folha de Pagamento divulgado mensalmente por meio de Nota Informativa. Caso o colaborador tenha solicitado a inclusão até a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado no mês corrente e a vigência começa no primeiro dia útil do mês subsequente. Caso o colaborador tenha solicitado após a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado na folha de pagamento do mês seguinte e a vigência se iniciará no primeiro dia útil do mês subsequente ao processamento da folha. Após abertura da solicitação colaborador deverá comparecer a Área Responsável da Unidade de Missão em até 2 (dois) dias úteis. Para inclusão de dependentes, em caso de nascimento (filhos) ou casamento (cônjuge), o prazo para solicitar a adesão sem carência à área de Recursos Humanos deverá ser em até 20 dias da data do ocorrido para que o processo ocorra em tempo hábil junto a Operadora.

    Plano Odontológico

    Descrição

    Este serviço consiste em possibilitar a adesão, alteração, solicitação de segunda via de cartão de usuário ou exclusão de Plano Odontológico, para titular, dependentes/agregado. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Plano Odontológico”. Preencher corretamente o formulário e anexar a documentação necessária.

    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Para Adesão do Plano Odontológico – Odontoprev : FR-035 - Plano Odontológico – Odontoprev; Cópia do RG; Cópia do CPF; Inclusão de cônjuge: Cópia da Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável emitida pelo cartório e cópia do RG e CPF do Cônjuge; Inclusão de filho (a): Certidão de Nascimento; Inclusão de enteado (a): Guarda Judicial, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável emitida pelo Cartório, em nome do titular do benefício; Filhos ou enteados a partir de 8 anos é obrigatória a apresentação da cópia do CPF para fins do Informe Anual do Imposto de Renda; Filhos ou enteados menores de 8 anos é desejável a apresentação da cópia do CPF, para fins do Informe Anual do Imposto de Renda; Filhos ou enteados com idade entre 21 e 24 anos é necessária a apresentação da Declaração de Universitário atualizada (com data de emissão com até 30 dias). Para Adesão do Plano Odontológico Metlife: Termo de Opção ao Plano Odontológico – Metlife; Cópia do RG; Cópia do CPF; Inclusão de Cônjuge: Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável emitida pelo Cartório e cópia do RG e CPF do Cônjuge; Inclusão de Filho (a): Certidão de Nascimento; Inclusão de Enteado (a): Guarda Judicial, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável emitida pelo Cartório, em nome do titular do benefício; Inclusão de agregados a partir de 8 anos é obrigatória a apresentação da cópia do CPF; Inclusão de agregados menores de 8 anos é obrigatória a apresentação da cópia da Certidão de Nascimento ou RG, e desejável, a apresentação da cópia do CPF para fins do Informe Anual do Imposto de Renda; Filhos ou enteados a partir de 8 anos é obrigatória a apresentação da cópia do CPF; Filhos ou enteados menores de 8 anos é desejável a apresentação da cópia do CPF, para fins do Informe Anual do Imposto de Renda; Filhos ou enteados com idade entre 21 e 24 anos é necessária a apresentação da Declaração de Universitário atualizada (com data de emissão com até 30 dias). Para 2ª via do Cartão, Alteração e Exclusão do Plano Odontológico Odontoprev: FR – 035. Para Exclusão do Plano Odontológico Metlife: Formulário “Solicitação de Cancelamento do Plano Odontológico Metlife
    Recebimento
    Para adesão ou alteração, o atendimento a esse serviço é realizado em até 28 (vinte e oito) dias úteis. Para segunda via de cartão de usuário, o atendimento a esse serviço em até 15 (quinze) dias úteis. Para exclusão, o atendimento a esse serviço em até 19 (dezenove) dias úteis.
    Observações
    O Plano Odontológico é processado conforme cronograma da Folha de Pagamento divulgado mensalmente por meio de Nota Informativa. Caso o colaborador tenha solicitado após a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado na folha de pagamento do mês seguinte e a vigência se iniciará no primeiro dia útil do mês subsequente ao processamento da folha. Após abertura da solicitação, o colaborador deve comparecer a Área Responsável da Unidade de Missão em até 2 (dois) dias úteis após a solicitação, para a entrega da documentação física, para que a solicitação não seja automaticamente finalizada. Alteração do Plano Odontológico Odontoprev do Plano Master para Integral ou Familiar somente poderá ser solicitada após 12 meses de permanência.

    Prorrogação/ Efetivação de Contrato de Trabalho

    Descrição
    Este serviço consiste em realizar a Prorrogação ou Efetivação de Contrato de Trabalho. O Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão deve formalizar a solicitação acessando o portal CSC e selecionando a Ferramenta de Solicitações. Para formalizar a Solicitação, o Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Prorrogação/Efetivação de Contrato de Trabalho”; As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar à documentação necessária.
    Usuários
    Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Formulário de Prorrogação ou Efetivação do Contrato de Trabalho assinado pelo Reitor da Unidade de Missão.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em 8 (oito) dias úteis.
    Observações
    O Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão deve solicitar a Prorrogação ou Efetivação do Contrato de Trabalho até 10 dias antes do vencimento do Contrato do colaborador, observando a data corte da folha de pagamento, divulgada mensalmente.

    Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA

    Descrição
    Este serviço consiste em efetuar o pagamento ao prestador de serviço mediante o Recibo de Pagamento de Autônomo. Para formalizar a Solicitação, o Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão deve acessar o Portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Recibo de Pagamento de Autônomo”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar à documentação necessária.
    Usuários
    Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Para novo autônomo, o Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão deve anexar cópia dos seguintes documentos: RG; CPF; PIS; Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone fixo em nome do Colaborador, do pai, mãe ou cônjuge, referente ao mês anterior. Caso a residência seja alugada, anexar cópia do contrato de locação vigente em nome do Colaborador, do pai, mãe ou cônjuge, cópia do termo aditivo de contrato de locação (se houver), na ausência destes, será necessária a declaração feita pelo proprietário do imóvel, com firma reconhecida em cartório); Dados bancários para pagamento do autônomo; Comprovante de pagamento de INSS de outro emprego (quando aplicável) referente à competência anterior a prestação de serviço com o número do CNPJ da fonte pagadora; Formulário de “Autorização para realização de serviço Autônomo” ou “Contrato de Prestação de Serviços” devidamente assinado pelas áreas responsáveis da Unidade de Missão (Formulário deve ser solicitado junto a Área Responsável da Unidade de Missão). Em caso de autônomo cadastrado, o Gestor ou a Área Responsável da Unidade de Missão deve anexar: Dados bancários para pagamento do autônomo, Formulário de “Autorização para realização de serviço Autônomo” ou “Contrato de Prestação de Serviços” devidamente assinado pelas áreas responsáveis da Unidade de Missão (Formulário deve ser solicitado junto a Área Responsável da Unidade de Missão); Comprovante de pagamento de INSS de outro emprego (quando aplicável) referente à competência anterior à prestação do serviço com o número do CNPJ da fonte pagadora.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 23 (vinte e três) dias úteis.
    Observações
    O pagamento ao prestador de serviço mediante o Recibo de Pagamento de Autônomo é processado conforme cronograma da Folha de Pagamento divulgado mensalmente por meio de Nota Informativa. Caso o Gestor tenha solicitado a inclusão até a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado no mês corrente e a vigência começa no primeiro dia útil do mês subsequente. Caso o Gestor tenha solicitado após a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado na folha de pagamento do mês seguinte e a vigência se iniciará no primeiro dia útil do mês subsequente ao processamento da folha. Conforme divulgado por meio da Portaria Interna nº 04/2013 de 26 de julho de 2013: A prestação de Serviços de Autônomo não pode estar relacionada à atividade fim da UBEC. Para evitar a configuração de vínculo empregatício, não pode ocorrer pessoalidade na prestação de serviços, não eventualidade da prestação de serviços e subordinação hierárquica e jurídica.

    Resilição de Contrato de Trabalho

    Descrição
    Este serviço consiste no processamento do pagamento de indenizações decorrentes da redução de Carga Horaria de Colaboradores Docentes e Administrativo. Para formalizar a solicitação, a Área Responsável da Unidade de Missão (Unileste/CECMG e Colégio Padre de Man), deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Resilição de Contrato de Trabalho”; As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar à documentação necessária.
    Usuários
    Para realizar o atendimento aos colaboradores a Área Responsável da Unidade de Missão (Unileste/ CECMG e Padre de Man) abre a solicitação.
    Documentação necessária
    Em caso de iniciativa da Unidade de Missão, anexa à solicitação Formulário “Alteração de Carga Horária” com as aprovações da Diretoria e o Termo Aditivo assinado pelas partes; Em caso de iniciativa do Colaborador, anexa à solicitação, carta de próprio punho emitida pelo colaborador com ciência do Gestor e o Termo Aditivo assinado pelas partes.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 56 (cinquenta e seis) dias úteis.
    Observações
    Processo aplicável somente para as Unidades de Missão do Vale do Aço (Unileste/CECMG e Colégio Padre de Man), conforme CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) local. O pagamento da Resilição de Contrato de Trabalho é realizado no 10º dia da data da solicitação para colaborador Administrativo e para docente no último dia útil do mês do processamento. A solicitação deve ser realizada de imediato para colaborador Administrativo e para Docentes até a data corte da Folha de Pagamento divulgada mensalmente, para processamento no mês corrente, fora do prazo será processada para o mês seguinte.

    Revisão de Faltas e Atrasos

    Descrição
    Este serviço consiste na solicitação de revisão de descontos referentes a faltas e atrasos realizados na Folha de Pagamento de Colaboradores das Unidades de Missão e do Escritório Central da UBEC. Para formalizar a solicitação, o Gestor deve acessar o Portal CSC http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; Pasta: “Recursos Humanos”, “Revisão de Faltas e Atrasos”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Gestor.
    Documentação necessária
    Não aplicável.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 33 (trinta e três) dias úteis.
    Observações
    O Gestor solicita o reembolso somente para desconto realizado no mês (competência) anterior, após verificação do lançamento no contracheque do colaborador. Para que o reembolso seja processado no mês vigente, a solicitação deve ser aberta e aprovada até a data corte de folha de pagamento (cronograma divulgado mensalmente por meio de nota informativa). As solicitações abertas ou aprovadas após este período, serão processadas para o mês seguinte.

    Seguro de Vida

    Descrição

    Este serviço consiste em aderir ou excluir o benefício de Seguro de vida, bem como, realizar alteração de beneficiários. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos” “Seguro de Vida”, preencher corretamente o formulário e encaminhar solicitação.

    Usuários
    Todos os Colaboradores
    Documentação necessária
    Formulário de Adesão ao Seguro de Vida. Cópia do RG e CPF dos beneficiários (para os casos de adesão ao benefício).
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 1 (um) dia útil.
    Observações
    O benefício do Seguro de Vida é processado conforme cronograma da Folha de Pagamento divulgado mensalmente por meio de Nota Informativa. Caso o colaborador tenha solicitado a inclusão até a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado no mês corrente e a vigência começa no primeiro dia útil do mês subsequente. Caso o colaborador tenha solicitado após a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado na folha de pagamento do mês seguinte e a vigência se iniciará no primeiro dia útil do mês subsequente ao processamento da folha.

    Troca da Modalidade do Cartão Alimentação/Refeição

    Descrição
    Este serviço consiste em realizar a troca da Modalidade do Cartão Alimentação/Refeição das Unidades de Missão UBEC, UCB e CECB. Para formalizar a solicitação, o Solicitante deve acessar o Portal UBEC: http://www.ubec.edu.br, Selecionar a opção: EC Serviços; Selecionar “Solicitações”; Digitar seu usuário e senha; Acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, Pasta “Recursos Humanos”; “Troca da Modalidade do Cartão Alimentação/Refeição”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores de Brasília
    Documentação necessária
    Não se aplica
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 24 (vinte e quatro) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica

    Vale Transporte

    Descrição

    Este serviço consiste em incluir, alterar ou cancelar o benefício do Vale Transporte do Colaborador. Para formalizar a Solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Recursos Humanos”; “Vale Transporte”. Preencher corretamente o formulário, anexar documentação necessária e encaminhar a área de Recursos Humanos.

    Usuários
    Todos os Colaboradores.
    Documentação necessária
    Inclusão e Alteração: Cópia do comprovante de Endereço (conta de água, luz ou telefone fixo em nome do Colaborador, pai, mãe ou cônjuge, referente ao mês anterior. Caso a residência seja alugada, anexar cópia do contrato de locação vigente em nome do colaborador, pai, mãe ou cônjuge, cópia do termo aditivo de contrato de locação (se houver), na ausência destes, será necessária a declaração feita pelo proprietário do imóvel, com firma reconhecida em cartório).
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 26 (vinte e seis dias) dias úteis.
    Observações
    O benefício do Vale transporte é processado conforme cronograma da Folha de Pagamento divulgado mensalmente por meio de Nota Informativa. Caso o colaborador tenha solicitado a inclusão até a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado no mês corrente e a vigência começa no primeiro dia útil do mês subsequente. Caso o colaborador tenha solicitado após a data corte da folha de pagamento, o benefício é processado na folha de pagamento do mês seguinte e a vigência se iniciará no primeiro dia útil do mês subsequente ao processamento da folha. Para as todas as Unidades de Missão - No 1º dia útil do mês é disponibilizado o crédito para os Colaboradores. Para demais localidades que não utilizam a modalidade de cartão do vale transporte, será entregue pela Área Responsável da Unidade de Missão, o vale transporte em papel.

Suprimentos

  • Serviços

    Aditamento de Contrato

    Descrição
    O serviço de Aditamento de Contrato consiste na formalização de instrumento jurídico para a realização de alterações nas avenças contratuais no que diz respeito a prazo, objeto, valores, representantes legais da empresa, razão social da empresa, dentre outros. Para formalizar a solicitação, caso o Aditamento implique em aumento financeiro do contrato, o Gestor deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Compras (Portal de Compras), informar login e senha, selecionar a opção “Requisição” e em seguida: “Incluir”. Caso o Aditamento não envolva alteração de valores, o Gestor deve acessar a aba: “Processos”, pasta: “Suprimentos” e Solicitação: “Aditamento de Contrato”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da “ferramenta de Solicitações” e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Gestores dos Contratos das Unidades de Missão, Escritório Central da UBEC e da Mantenedora.
    Documentação necessária
    Documento de aprovação do Aditamento do Contrato, assinado pelo Reitor/Diretor da Unidade de Missão; Para as solicitações de alterações que exigem documentos comprobatórios: Alteração de Contrato Social, Alteração de Conta bancária, Alteração de Endereço, etc. Após essa análise a área de Compras deve preencher o formulário da Ferramenta de Solicitações e anexar: Requisição de Compras; Mapa de Cotações; No mínimo 3 (três) cotações. Caso não seja possível realizar no mínimo 3 (três) cotações, a área de Compras deve informar o motivo no campo “Parecer – Compras” no Formulário da Solicitação; Proposta comercial da empresa vencedora; Minuta Contratual da empresa vencedora (se possível); Se houver alguma alteração nos documentos da empresa deve apresentar: Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social e respectivas Alterações (Aditivos); Cópia da Identidade e do CPF dos representantes legais da empresa. Há casos em que são nomeados procuradores, onde é exigida a cópia da procuração. Caso haja aumento financeiro no contrato, o processo de Aditamento de Contrato inicia-se por meio de abertura de Requisição de Compras pelo Gestor do Contrato.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 20 (vinte) dias úteis. De acordo com a localidade da Unidade de Missão, pode ocorrer uma variação de 5 dias úteis para que a área de Contratos receba o contrato assinado.
    Observações
    O prazo de atendimento poderá variar em virtude dos ajustes contratuais no âmbito administrativo e/ou jurídico.

    Apostilamento – Convênio SES DF

    Descrição
    Este serviço consiste na formalização do instrumento jurídico para a realização do Apostilamento do Convênio SES DF. Para formalizar a solicitação de Apostilamento do Convênio SES DF, a Gerência de Administração e Controle da UCB deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Suprimentos”; “Apostilamento – Convênio SES DF”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Gerência de Administração e Controle da UCB (Universidade Católica de Brasília).
    Documentação necessária
    Planilhas de conferência e validação dos valores do estágio assinadas pela Escola de Saúde e Medicina e 2 (duas) vias do Termo de Apostilamento assinadas pela FEPECS, Representantes Legais da Unidade de Missão e chancelas pelo Jurídico.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 5 (cinco) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Apresentação Comercial de Fornecedores

    Descrição
    Consiste em agendar com fornecedores a apresentação comercial de produtos e serviços fornecidos, ou possibilitar cadastro de fornecedores para prestação de serviços ou fornecimento de materiais, de acordo com necessidade das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. Para possibilitar o atendimento a esse serviço, o Colaborador / Fornecedor deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Apresentação Comercial de Fornecedores” e ocorrência a ser utilizada será “Agendamento de Apresentações Comerciais”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Fornecedores, Unidades de Missão, e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Atendimento a Dúvidas – Requisição de Compras e/ou Ordem de Compras

    Descrição
    Consiste em atender a dúvidas dos colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC relacionadas à Requisição de Compras ou a respeito da Ordem de Compras. Para possibilitar o atendimento a esse serviço, o Colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Chamados. Para solicitar o atendimento a esse serviço, o Fornecedor deve entrar em contato com a Central de Atendimento: (61) 3383-9099 Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Requisição / Ordem de Compras” e o colaborador deve escolher uma das ocorrências abaixo, de acordo com a sua necessidade:
    • Consulta de Requisição e Ordem de Compra;
    •  Dúvidas Requisição / Ordem de Compras;
    • Acesso ao Interface / Abertura de Requisição;
    • Previsão de Entrega de Material
    • Atraso na Entrega de Produtos ou Serviços
    • Dúvidas - Aprovação / Retirada de Material;
    • Consulta de Preço de Produto Adquirido;
    • Correção de Requisição / Ordem de Compras;
    • Cancelamento de Requisição / Ordem de Compras.
    As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Fornecedor, Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Captação de Recursos para Projeto de Pesquisa

    Descrição
    O serviço de Captação de Recursos para Projeto de Pesquisa consiste na formalização do instrumento jurídico (Termo de Projeto de Pesquisa), para a captação de recursos junto as Instituições de Fomento para atender as necessidades na Universidade Católica de Brasília. Para formalizar a solicitação, a Gerência de Administração e Controle deve acessar o Portal CSC http://portalcsc.ubec.edu.br/ selecionar a opção CSC Serviços; selecionar “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”, “Inicialização de Solicitações”, Pasta: “Suprimentos”, “Captação de Recursos para Projeto de Pesquisa”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da “ferramenta de Solicitações” e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Gerência de Administração e Controle da Universidade Católica de Brasília.
    Documentação necessária
    Documento de aprovação para criação ou aditamento do Projeto de Pesquisa, assinado pelo Reitor/Diretor da Unidade de Missão (digitalizado); Minuta do Termo de Projeto (documento em Word).
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 6 (seis) dias úteis.
    Observações
    O prazo de atendimento poderá variar em virtude dos ajustes contratuais no âmbito administrativo e/ou jurídico.

    Criação de Contrato

    Descrição
    Este serviço consiste na formalização de instrumento jurídico para a contratação de prestação de serviços de terceiros e fornecimento de materiais.Para formalizar a solicitação, o Gestor do Contrato deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc, selecionar a Ferramenta de Compras (Portal de Compras), informar login e senha, selecionar a opção “Requisição de Compra”, preencher as informações necessárias e em seguida clicar em “Incluir”.
    Usuários
    Gestores dos Contratos das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 16 (dezesseis) dias úteis. De acordo com a localidade da Unidade de Missão, pode ocorrer uma variação de 5 dias úteis para que a área de Contratos receba o contrato assinado.
    Observações
    Ao definir a empresa vencedora, a área de Compras abre solicitação de Criação de Contratos na Ferramenta de Solicitações ECM e encaminha a área de Contratos os seguintes documentos: • Requisição de Compras; • Mapa de Cotações; • As 3 (três) cotações como anexo. Caso não seja possível realizar as 3 (três) cotações, a área de Compras informa o motivo na aba “Observações”; • Proposta comercial da empresa vencedora; • FR-085 – Check List de Criação de Contrato Preenchido; • Proposta comercial da empresa vencedora; • Documentos da empresa (Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social e respectivas Alterações (Aditivos); Cópia da Identidade e do CPF dos representantes legais da empresa. Há casos em que são nomeados procuradores, onde é exigida a cópia da procuração. O prazo de atendimento poderá variar em virtude dos ajustes contratuais no âmbito administrativo e/ou jurídico.

    Criação de Custeio

    Descrição
    Este serviço consiste na solicitação da Criação de Custeio de Cursos nas modalidades Educação Básica, Graduação e Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu), oferecidos pelas Unidades de Missão aos alunos. Para efetivar a solicitação de Criação de Custeio, a Área Responsável da Unidade de Missão deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Suprimentos”; “Criação de Custeio”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Área Responsável da Unidade de Missão.
    Documentação necessária
    Proposta de Valores.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 26 (Vinte e seis) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Criação, Renovação e Aditamento de Convênio

    Descrição
    Este serviço consiste na formalização de instrumento jurídico para realizar a Criação, Renovação e Aditamento de convênios, após negociação com órgãos ou empresas e Unidades de Missão ou Mantenedora. Para formalizar a Solicitação de Criação ou aditamento de Convênio, o Gestor deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Suprimentos”; “Criação, Renovação ou Aditamento de Convênio”. Para Renovação de Convênio, a área de Contratos deve encaminhar alerta de vencimento do convênio por meio da Ferramenta de Solicitações, acessando o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Suprimentos”; “Criação, Renovação ou Aditamento de Convênio”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Gestores dos Convênios das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    O documento de aprovação do convênio ou do aditamento do convênio, assinado pelo Reitor / Diretor da Unidade de Missão. Em caso de convênio com órgão público (criação, renovação, aditamento) anexa à solicitação a minuta do convênio a ser firmado (digitalizada) ou proposta de convênio.
    Recebimento
    Para Criação e Aditamento de Convênio, o serviço é realizado em até 25 (vinte e cinco) dias úteis. Para Renovação de Convênio o serviço é realizado em até 28 (vinte e oito) dias úteis. De acordo com a localidade da Unidade de Missão, pode ocorrer uma variação de 5 dias úteis para que a área de Contratos receba o contrato assinado.
    Observações
    O prazo de atendimento poderá variar em virtude dos ajustes contratuais no âmbito administrativo e/ou jurídico e assinatura por parte dos órgãos conveniados.

    CRIAÇÃO, RENOVAÇÃO OU ENCERRAMENTO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

    Descrição
    Este serviço consiste na formalização de instrumento jurídico para a criação, renovação ou encerramento de contrato para locação de espaço físico nas dependências da UBEC e Unidade de Missão. Para formalizar a solicitação, o solicitante deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Suprimentos”; “Criação, Renovação ou Encerramento de Contratos para Locação de Espaço Físico”; As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Gestores dos Contratos das Unidades de Missão, Escritório Central da UBEC e da Mantenedora.
    Documentação necessária
    Criação de Contratos Periódicos: • O edital; • Proposta comercial da empresa vencedora e as demais propostas que participaram do edital, que serão analisadas pelo Gestor Financeiro. Caso não seja possível realizar as 3 (três) propostas, o Gestor Operacional deve informar o motivo no campo “Descrição Resumida do Objeto do Contrato”; •Parecer assinado pelo Gestor Operacional e Representante Legal da Unidade de Missão; •Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social e respectivas alterações (Aditivos); •Cópia da Identidade e do CPF dos representantes legais da empresa. Há casos em que são nomeados procuradores, onde é exigida a cópia da procuração; •Comprovante de endereço dos representantes legais da empresa. Renovação de Contratos Periódicos: •Parecer assinado pelo Gestor Operacional e Representante Legal da Unidade de Missão; •Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social e respectivas alterações (Aditivos); •Cópia da Identidade e do CPF dos representantes legais da empresa. Há casos em que são nomeados procuradores, onde é exigida a cópia da procuração; •Comprovante de endereço dos representantes legais da empresa. Encerramento de Contratos Esporádicos: •Parecer assinado pelo Gestor Operacional e Representante Legal da Unidade de Missão; •Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social e respectivas Alterações (Aditivos); •Cópia da Identidade e do CPF dos representantes legais da empresa. Há casos em que são nomeados procuradores, onde é exigida a cópia da procuração; •Comprovante de endereço dos representantes legais da empresa.
    Recebimento
    Para criação de Contrato e Encerramento de Contrato, o serviço é realizado em até 22 (vinte e dois) dias úteis. Para Renovação de Contrato o serviço é realizado em até 25 (vinte e cinco) dias úteis. De acordo com a localidade da Unidade de Missão, pode ocorrer uma variação de 5 (cinco) dias úteis para que a área de Contratos receba o contrato assinado.
    Observações
    O prazo de atendimento poderá variar em virtude dos ajustes contratuais no âmbito administrativo e/ou jurídico.

    Encerramento Esporádico de Contrato ou Convênio

    Descrição
    O serviço de Encerramento Esporádico de Contrato ou Convênio consiste na formalização de instrumento jurídico para a realização de alterações nas avenças contratuais no que diz respeito a prazo, objeto, valores, representantes legais da empresa, razão social da empresa, dentre outros. Para formalizar a Solicitação, o Gestor deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Suprimentos”; “Encerramento Esporádico de Contrato ou Convênio”; As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da “ferramenta de solicitações”.
    Usuários
    Gestores dos Contratos das Unidades de Missão, Escritório Central da UBEC e da Mantenedora.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 16 (dezesseis) dias úteis. De acordo com a localidade da Unidade de Missão, pode ocorrer uma variação de 5 dias úteis para que a área de Contratos receba o contrato assinado.
    Observações
    O prazo de atendimento poderá variar em virtude dos ajustes contratuais no âmbito administrativo e/ou jurídico.

    Formalização – Convênio SES DF

    Descrição
    Este serviço consiste na formalização do instrumento jurídico para realizar o processo de Formalização do Convênio SES DF. Para efetivar a solicitação de Formalização do Convênio SES DF, o Gestor do Convênio deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Suprimentos”; “Formalização – Convênio SES DF”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário da Ferramenta de Solicitações e anexar a documentação necessária.
    Usuários
    Gestor do Convênio.
    Documentação necessária
    Formulário de autorização de contratos/convênios preenchido e assinado e minuta do convênio.
    Recebimento
    O atendimento a esse serviço é realizado em até 66 (sessenta e seis) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Renovação de Contrato/ Criação de novo Contrato

    Descrição
    Este serviço consiste na formalização de instrumento jurídico para garantir a renovação ou criação da prestação dos serviços ou no fornecimento de materiais, a fim de que sejam processadas as alterações necessárias nas avenças contratuais. No caso de cancelamento do contrato anterior, o processo deve garantir a formalização da rescisão do instrumento contratual atual e criação do novo contrato de prestação de serviços / fornecimento de materiais. Para formalizar a solicitação de Renovação de Contratos ou Criação de Novo Contrato, ao ser informado a respeito do vencimento do Contrato, o Gestor deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Compras (Portal de Compras), informar login e senha, selecionar a opção “Requisição” e em seguida: “Incluir”.
    Usuários
    Área de Contratos.
    Documentação necessária
    Ao definir a empresa que dará continuidade na prestação de serviço ou fornecimento dos materiais, a área de Compras abre solicitação de Criação de Contratos na Ferramenta de Solicitações (ECM) e encaminha a área de Contratos os seguintes documentos: Requisição de Compras; Mapa de Cotações; As 3 (três) cotações como anexo. Caso não seja possível realizar as 3 (três) cotações, a área de Compras informa o motivo no campo “Observações” da Solicitação; Proposta comercial da empresa vencedora; Minuta Contratual (Se possível); Documentos da empresa (Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social e respectivas Alterações (Aditivos); Cópia da Identidade e do CPF dos representantes legais da empresa. Há casos em que são nomeados procuradores, onde é exigida a cópia da procuração.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 40 (quarenta) dias úteis. De acordo com a localidade da Unidade de Missão, pode ocorrer uma variação de 5 dias úteis para que a área de Contratos receba o contrato assinado.
    Observações
    O prazo de atendimento poderá variar em virtude dos ajustes contratuais no âmbito administrativo e/ou jurídico. Caso o Contrato não seja renovado com a empresa que atendia anteriormente, a área de Contratos irá proceder a rescisão do contrato anterior, e a criação do novo contrato, com a empresa vencedora.

    Requisição de Compras

    Descrição
    Consiste em formalizar um pedido de compras de bens, materiais de consumo, obras, serviços e criação ou renovação de contratos a área de Compras. Ao receber a requisição, a área de Compras, realizará no mínimo 3 (três) cotações e atualizará o valor da requisição na Ferramenta de Compras. O Gestor responsável pelo centro de custo deverá fazer as aprovações necessárias para finalização da compra junto ao fornecedor. Não havendo saldo orçamentário disponível para o centro de custo indicado a requisição será submetida à aprovação do Diretor/ Reitor da Unidade de Missão ou Escritório Central da UBEC. Para possibilitar o atendimento a esse serviço, o Colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a Ferramenta de Compras. As requisições devem ser preenchidas de acordo com o tipo, centro de custo para apropriação das despesas, selecionando o produto ou serviço e especificações quando aplicável.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    As requisições de compras deverão ser formalizadas pelos Colaboradores das Unidades de Missão ou Escritório Central da UBEC até o dia 02 (dois) do mês vigente para execução no mês subsequente. A apresentação das cotações é realizada em até 15 (quinze) dias úteis. O Gestor ou Diretor/Reitor responsável pela aprovação deve realiza-la em até 5 dias úteis.
    Observações
    Para requisições de compras de passagem e hospedagem o prazo para formalização do pedido pela ferramenta de Compras (Interface) será de até 20 (vinte) dias antes da viagem.

Tecnologia da Informação

  • Serviços

    Antivírus

    Descrição
    Serviço consiste em solucionar problemas de operação e configuração, não relacionadas a servidores, do programa de antivírus nos computadores dos Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. Para formalizar a demanda, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Antivírus” e ocorrência: “Problemas com Antivírus”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Atualização de E-mail no Portal de Compras

    Descrição
    Serviço consiste na atualização do e-mail do Colaborador para o recebimento de notificações pelo portal. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Portal de Compras” e ocorrência: “Atualização de e-mail no portal de compras”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    As notificações de aprovação da requisição são enviadas ao Gestor responsável pelo centro de custo.

    Atualização de Software

    Descrição
    Serviço consiste na atualização de versão de softwares para atendimento a demandas específicas dos Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. Para formalizar a solicitação de atualização de software, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Software” e ocorrência: “Atualização de Software”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Defeito de Software

    Descrição
    Serviço consiste em analisar e solucionar problemas de mal funcionamento de softwares. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Software” e ocorrência: “Defeito de Software”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Desinstalação de Software

    Descrição
    Serviço consiste em atender as demandas de Desinstalação de softwares. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Software” e ocorrência: “Desinstalação de software”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    E-mail

    Descrição

    Serviço consiste na configuração da conta de e-mail institucional no Microsoft Outlook, Inclusão / Alteração / Exclusão de e-mail; e análise e solução de problemas relacionados ao e-mail Institucional. Para formalizar a solicitação, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “E-mail” e uma das ocorrências abaixo, de acordo com a sua necessidade:

    • Configuração de e-mail no Outlook;
    • Liberação / Bloqueio - SPAM;
    • Problemas com o e-mail Outlook;
    • E-mails apagados acidentalmente;
    • Criação de Arquivo Morto no Outlook.
    As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Erro no Portal de Compras

    Descrição
    Serviço consiste em verificar possíveis erros com o Portal de Compras dos Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Portal de Compras” e ocorrência: “Erro no Portal de Compras”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Formatação de Computador / Notebook

    Descrição
    Serviço consiste em realizar a formatação de Computadores e Notebooks. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Software” e ocorrência: “Formatação de Computador / Notebook”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Gestão de Acesso no Portal de Compras

    Descrição

    Serviço consiste em ajustar o perfil do Colaborador no Portal de Compras, concedendo permissão ou realizando exclusão do acesso para o Centro de Custo. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC:  https://www.ubec.edu.br/csc/  selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Tecnologia da Informação”; “Gestão de Acesso no Portal de Compras”; As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Gestão de Acesso Office 365

    Descrição
    Serviço consiste em estabelecer as atividades necessárias para a solicitação de acesso ao Office 365 para todos os Colaboradores das Unidades de Missão e do Escritório Central da UBEC. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Tecnologia da Informação” e “Gestão de Acesso Office 365”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 2 (dias) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Gestão de Acesso para Terceiros

    Descrição
    Serviço consiste em conceder acesso a terceiros (prestadores de serviços, auditores externos, consultores, dentre outros) à rede e sistemas para atendimento as demandas institucionais. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Tecnologia da Informação”; “Gestão de Acesso para Terceiros”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.  
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Gestão de Perfil de Acesso

    Descrição
    Serviço consiste em conceder ou excluir os acessos dos colaboradores aos sistemas informatizados, grupos de e-mail e grupos de acessos utilizados pelas Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. A concessão é realizada mediante aprovação do Gestor Imediato e Administradores dos Módulos dos Sistemas. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Tecnologia da Informação” e “Gestão de Perfil de Acesso”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.  
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 5 (cinco) dias úteis para concessão de acessos, e para exclusão de acesso o atendimento é realizado em até 4 (quatro) dias úteis.
    Observações
    O Acesso à rede, e-mail institucional, e sistemas Protheus e ECM são concedidos no ato da Admissão de Colaborador.

    Impressora – Acesso a pasta de scanner

    Descrição
    Este serviço consiste em solucionar problemas de acesso a pasta de Scanner localizada em rede. Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência: “Acesso a pasta de scanner”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Impressora – Impressora Offline

    Descrição

    Este serviço consiste em verificar se a impressora estar desconectada da rede. Para formalizar a solicitação, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência: “Impressora Offline”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Impressora – Instalação do Papercut

    Descrição
    Este serviço consiste em realizar instalação do Papercut na rede ou nos computadores dos colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência: “Instalação do Papercut”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Impressora – Manutenção de Impressora

    Descrição
    Serviço consiste na realização de manutenção em Impressoras que estão apresentando mensagens de erro no visor ou qualquer outro defeito físico. Para formalizar a solicitação de manutenção de impressora, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência: “Manutenção de Impressora”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 4 (quatro) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Impressora – Manutenção de scanner

    Descrição
    Este serviço consiste em solicitar manutenção de Scanner caso ocorra algum defeito físico. Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência: “Manutenção de Scanner”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 1 (um) dia útil.
    Observações
    Não se aplica.

    Impressora – Problema no Papercut

    Descrição
    Este serviço consiste em solucionar problemas no Papercut. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência: “Problemas do Papercut”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Impressora – Problemas com scanner

    Descrição
    Este serviço consiste em solucionar problemas com o Scanner. Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência: “Problemas com Scanner”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 3 (três) dias úteis
    Observações
    Não se aplica.

    Impressora – Troca de Toner

    Descrição
    O serviço consiste em realizar troca de toner para a realização de impressão e cópias. Para formalizar a solicitação de troca de toner de impressão, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência: “Troca de Toner”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Impressora – Cancelamento de Impressão

    Descrição
    Serviço consiste no cancelamento de impressão, de modo que os arquivos não fiquem pausados ou travados na fila do servidor de impressão. Para formalizar a solicitação de cancelamento de impressão, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência: “Cancelamento de Impressão”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 1 (um) dia útil.
    Observações
    Não se aplica.

    Impressora – Controle de Impressão

    Descrição

    O serviço consiste em liberar o acesso de colaboradores a realizar impressões ou copias por meio de um sistema que faz o controle e gerenciamento das impressões realizadas, podendo emitir relatório de cópias e impressões, de acordo com a necessidade do solicitante. A recarga de credito é feita na conta do centro de custo criado no sistema de controle, a partir de abertura de chamado (Sistema Protheus). A Vinculação do Centro de Custo ao Usuário de Impressão consiste em inserir o colaborador no grupo do Centro de Custo da sua área. Para formalizar a solicitação, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e o colaborador deve escolher uma das ocorrências abaixo, de acordo com a sua necessidade:

    • Liberação de Cópia (Xerox);
    • Emissão de Relatório – Controle de Impressão;
    • Recarga de Crédito para Centro de Custo
    • Vincular Centro de Custo ao Usuário

    As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores da Unidade de Missão Universidade Católica de Brasília e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 1 (um) dia útil.
    Observações
    Para o atendimento a este serviço, as demais Unidades de Missão devem procurar o Responsável pelo contrato de prestação de serviços de impressão na Unidade de Missão.

    Impressora – Instalação de Scanner

    Descrição
    Serviço consiste em realizar a instalação e configuração de scanner de impressoras multifuncionais ou scanner de mesa. Para formalizar a solicitação de instalação de scanner, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência: “Instalação de Scanner”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Impressora – Instalação/ Configuração

    Descrição

    Este serviço consiste em realizar instalação e configuração de impressoras na rede ou nos computadores dos colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. Para formalizar a solicitação de instalação e configuração de impressoras, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e o colaborador deve escolher uma das ocorrências abaixo, de acordo com a sua necessidade:

    • Instalação/ Configuração no Computador;
    • Instalação/Configuração na Rede.
      As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Coordenadores/Supervisores do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Este chamado só poderá ser aberto caso a impressora já esteja no local ou apresentando problemas de configuração.

    Impressora – Solicitação de Impressora

    Descrição
    Este serviço consiste em fornecer equipamentos de impressão as áreas do Escritório Central da UBEC. Para a disponibilização da impressora, a área de GTI - Tecnologia de Operações do Escritório Central da UBEC solicita à empresa prestadora de serviços de impressão e locação, o novo equipamento. Para formalizar a solicitação, o colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Impressora” e ocorrência a ser utilizada será “Solicitação de Impressora”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Coordenadores/Supervisores do Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 4 (quatro) dias úteis.
    Observações
    Este serviço deverá ser solicitado quando houver necessidade de uma nova impressora para a área. As solicitações de equipamentos de impressão são submetidas à avaliação a área de GTI - Tecnologia de Operações do Escritório Central da UBEC. Para a solicitação deste serviço, as Unidades de Missão devem procurar o responsável pelo Contrato de Prestação de Serviços de Impressão.

    Instalação de Hardware

    Descrição
    Serviço consiste em realizar a Instalação de Hardwares e periféricos em geral. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Hardware” e ocorrência: “Instalação de Hardware”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Instalação de Software Gratuito

    Descrição
    Serviço consiste na instalação de softwares gratuitos para atender a demandas específicas dos Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. Para formalizar a solicitação de instalação de software gratuito, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Software” e ocorrência: “Instalação de Software Gratuito”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    O pedido de instalação está sujeito à análise de viabilidade pela área de GTI - Tecnologia de Operações.

    Instalação de Software Licenciado

    Descrição

    Serviço consiste na instalação de softwares licenciados que são comprados pela Unidade de Missão para atender a demandas específicas. Para formalizar a solicitação de instalação de software licenciado, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Software ” e ocorrência: “Instalação de Software Licenciado”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não é permitido instalar versões de teste, “pirateadas” ou qualquer outra forma que não seja por meio da aquisição formal dos mesmos. O Colaborador somente deverá abrir o chamado para instalação do software após o recebimento do produto.

    Liberação de Acesso a Servidores de Arquivos

    Descrição
    Serviço consiste em conceder ou excluir os acessos dos colaboradores aos servidores de arquivos utilizados pelas Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC. A concessão é realizada mediante aprovação do Gestor Responsável. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Tecnologia da Informação” e “Liberação de Acesso a Servidores de Arquivos”.

    As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 4 (quatro) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica

    Liberação de Acesso a Sites

    Descrição
    Serviço consiste em conceder ou excluir acessos a sites. A concessão é realizada mediante aprovação do Gestor. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Tecnologia da Informação” e “Liberação de Acesso a Sites”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 4 (quatro) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica

    Manutenção de Hardware

    Descrição

    Serviço consiste em realizar a Manutenção de Hardwares em caso de defeito. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Hardware” e ocorrência: “Manutenção de Hardware”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Rede

    Descrição
    Serviço consiste em verificar problemas com a senha de rede e a senha do e-mail. Para formalizar a demanda, o Colaborador deve entrar em contato com a Central de Atendimento, por meio do telefone (61) 3383-9099. O Colaborador ainda pode acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Rede” e ocorrência: “Problemas com senha de rede”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Nas unidades de missão onde o e-mail foi migrado para a plataforma educacional do Google, a senha de rede e do e-mail não são as mesmas.

    Senhas – Alteração / Recuperação

    Descrição
    Este serviço consiste em realizar a recuperação ou alteração de senhas de rede e dos Sistemas Corporativos. Para ter acesso a este serviço, o colaborador deve entrar em contato com a Central de Atendimento (61) 3383.9099, e prestar as informações para confirmação de cadastro quando o atendente solicitar.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 1 dia útil.
    Observações
    Não se aplica.

    Sistema – Portal Educacional

    Descrição

    Este serviço consiste em solucionar problemas ao acessar o Portal Educacional. Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Portal Educacional” e ocorrência: “Problema de Acesso ao Portal”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 1 (um) dia útil.
    Observações
    Não se aplica.

    Sistema ECM – Erro ao acessar pastas do GED

    Descrição
    Este serviço consiste em solucionar problemas ao acessar pastas no GED. Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Sistema ECM” e ocorrência: “Erro ao Acessar Pastas do GED”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Sistema ECM – Erro de Acesso ao Portal

    Descrição

    Este serviço consiste em solucionar problemas de erros de login ou senha de rede. Para formalizar a solicitação o Colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Sistema ECM ” e ocorrência: “Erro de Acesso ao Portal”.  As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Sistema ECM – Problema ao abrir arquivos

    Descrição

    Este serviço consiste em solucionar problema ao abrir arquivos anexos à solicitação. Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Sistema ECM” e ocorrência: “Problema ao abrir arquivos”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Sistema ECM – Problema ao anexar

    Descrição

    Este serviço consiste em solucionar problema ao anexar documento à solicitação. Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC : https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Sistema ECM” e ocorrência: “Problema ao Anexar”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Sistema ECM – Problema de Consulta

    Descrição

    Este serviço consiste em solucionar problema ao consultar uma solicitação na Ferramenta de Solicitações (ECM). Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc/ e selecionar a ferramenta de chamados.Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Sistema ECM” e ocorrência: “Problema de Consulta”.As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 1 (dia) dia útil.
    Observações
    Não se aplica.

    Sistema Protheus – Problema ao abrir arquivos

    Descrição
    Este serviço consiste em solucionar problemas ao abrir arquivos anexos ao chamado. Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Sistema Protheus” e ocorrência: “Problema ao abrir arquivos”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Sistema Protheus – Problema ao anexar

    Descrição
    Este serviço consiste em solucionar problemas ao anexar documento aos chamados do Sistema Protheus. Para formalizar a demanda, o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Sistema Protheus” e ocorrência: “Problema ao anexar”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.
    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Sistema Protheus – Problema de acesso ao portal

    Descrição

    Este serviço consiste em solucionar problemas de acesso ao Sistema Protheus. Para formalizar a solicitação o colaborador deve acessar o Portal CSC: https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados. Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Sistema Protheus” e ocorrência: “Problema de acesso ao portal”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Substituição de Computador / Notebook

    Descrição

    Serviço consiste em atender às demandas de substituição de Computadores e Notebooks. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o Portal CSC https://www.ubec.edu.br/csc e selecionar a ferramenta de chamados (Protheus). Na abertura do chamado o assunto a ser utilizado será “Hardware” e ocorrência: “Substituição de Computador / Notebook”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em 2 (dois) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.

    Voucher de envio de arquivos

    Descrição

    Serviço consiste em liberação de Voucher de Envio de Arquivos de grande extensão (maior do que 25MB), os quais não é possível enviar por e-mail em função do tamanho. A concessão é realizada mediante aprovação do Gestor Imediato. Para formalizar a solicitação, o Colaborador deve acessar o portal CSC: http://portalcsc.ubec.edu.br/, selecionar a opção: CSC Serviços e em seguida “Solicitações”; digitar seu usuário e senha; acessar “Processos”; “Inicialização de Solicitações”; “Pasta Tecnologia da Informação” e “Voucher de envio de arquivos”. As informações devem ser preenchidas de acordo com o solicitado no formulário.

    Usuários
    Colaboradores das Unidades de Missão e Escritório Central da UBEC.
    Documentação necessária
    Não se aplica.
    Recebimento
    O atendimento a este serviço é realizado em até 3 (três) dias úteis.
    Observações
    Não se aplica.